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北京某傳媒有限責(zé)任公司主要經(jīng)營電視劇、電影等廣播影視節(jié)目的制作和發(fā)行，2013年8月被認(rèn)定為營改增試點一般納稅人。2013年11月企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）9日，傳媒公司為某電視劇提供片頭、片尾、片花制作服務(wù)，取得含稅服務(wù)費106萬元。 （2）同日，公司購入8臺計算機，用于公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營，支付含稅價款46800元，取得增值稅稅專用發(fā)票，當(dāng)月通過認(rèn)證。 （3）10日，公司購入一臺小汽車，取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，支付價稅合計23.4萬元。 （4）11日，提供創(chuàng)意服務(wù)，向制片方收取含稅價款53萬元。 （5）22日，該電影在某影院開始上映，傳媒公司向影院支付15萬元的上映費用，取得增值稅專用發(fā)票，價款14.15萬元，增值稅稅款0.85萬元。 （6）25日，支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費用合計付款700元，取得增值稅專用發(fā)票注明價款660.38元，稅額39.62元。 要求：1.提供片頭片尾片花制作服務(wù)取得的增值稅銷項稅 2.購入計算機抵扣的增值稅進(jìn)項稅 3.購入小汽車抵扣的增值稅進(jìn)項稅 4.提供設(shè)計服務(wù)取得收入計算的增值稅銷項稅 5.支付影院的上映費用抵扣的增值稅進(jìn)項稅 6.甲當(dāng)月的應(yīng)納增值稅
闊達(dá)的餅干
于2020-05-30 10:44 發(fā)布 ??11920次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2020-05-30 11:06
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