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老師，請(qǐng)問(wèn)民間非營(yíng)利組織計(jì)提繳納的企業(yè)所得稅，計(jì)提時(shí)是借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，然后繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，貸銀行存款嗎？這樣的話，我在依據(jù)相關(guān)優(yōu)惠政策，于年底匯算清繳申請(qǐng)退回該部分企業(yè)所得稅時(shí)，這部分稅款應(yīng)該填在財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)務(wù)活動(dòng)表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表的哪里呢？我填在業(yè)務(wù)活動(dòng)成本中，但系統(tǒng)稱納稅申報(bào)與報(bào)表收入成本不匹配，無(wú)法申報(bào)。
年年有魚
于2020-05-30 08:08 發(fā)布 ??853次瀏覽
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陳詩(shī)晗老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-30 09:13
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年年有魚 追問(wèn)
2020-05-30 09:15
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-05-30 09:17