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A竹子
于2020-05-30 07:24 發布 ??5233次瀏覽
博言老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師
2020-05-30 07:33
您好,看發票是否是專用發票,普票不能抵扣
A竹子 追問
2020-05-30 07:34
人力資源公司差額征收,取得的專票進項可以抵扣的嗎
博言老師 解答
2020-05-30 08:45
您好,是可以抵扣的
2020-05-30 08:47
我們組織人給工廠加工口罩,連人和機械一起提供,發票是分別開具還是可以合并開具,哪個省稅
2020-05-30 08:52
您好,請說下您是什么行業,以及相關的業務范圍
2020-05-30 08:54
人力資源公司,機械和人一起提供給工廠干活
2020-05-30 09:00
勞務開差額票?機械開機械票?還是怎么開?
2020-05-30 09:07
您好,那第一個問題我可能理解有誤,更正一下:如果您自己是人力資源公司,然后對外選擇了簡易計稅,人力資源公司取得的進項稅要視情況而定:1、如果全部采用了簡易計稅,那所有取得的進項稅均不得抵扣;2、如果是部分采用了簡易計稅,那要分別核算,分別適用稅率6%或適用征收率5%,無法劃分的全部進項稅額按(不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額)計算不得進項稅額金額,能夠劃分的則按規定抵扣或全部轉出處理。
2020-05-30 09:08
剛才以為您是取得人力資源公司開具的發票
2020-05-30 09:11
有電話可以聯系嗎老師
2020-05-30 09:35
您好,平臺是不可以留聯系方式的,關于您的第二個業務,我先問下你們提供人和設備提供加工口罩的勞務,那因為你們是人力資源公司,設備是你們租賃的還是自有的?一般人力資源公司是沒有這種重資產的呀
2020-05-30 09:36
我們租賃別人的老師
2020-05-30 09:52
那鑒于您這種業務,建議您分開處理,人的勞務按照簡易征收,設備的話可以按照平價轉租(一般計稅,抵扣租賃的進項稅),合同分開簽訂,發票分開開具
2020-05-30 16:13
老師,我們這找一個人他相當于是個工頭性質的,給他帶的人的工資都轉其一個人身上,由他代發,簽訂個協議可以嗎
2020-05-30 16:17
那扣繳個稅不劃算啊,給多人發工資,可以每個人扣5000和社保公積金和扣除,給一個人發的話,只能扣一個人的
2020-05-30 16:19
把錢轉一個人,由他一個人發給多人,他給我們提供多人的工資表名單信息,由他一人代發,簽訂代發協議
2020-05-30 16:24
我想問下為什么要采用這種方式?如果為了發放方便銀行有工資代發功能。這種方式可以,但是這么發工資有一定風險,不建議采用,一個人發給其他人如果沒有按照協議發放,雖然有合同,也容易給企業帶來勞務糾紛。
2020-05-30 16:27
嗯,人多,這樣便于管理。針對他一個人或幾個人就行了,我們也讓他提供工人同意由他發工資。我們在給這個工頭簽個協議。可以規避風險吧
2020-05-30 16:41
是不是派出人數300人以上就不再是小微企業了,老師
2020-05-30 16:48
好的,建議協議讓法務或者律師把關,明確風險事宜與企業無關
2020-05-30 16:51
其他未列明行業 *從業人員(X)人大型企業X≥300中型企業100≤X<300小型企業 10≤X<100微型企業X<10
2020-05-30 16:52
這些人也包括派遣的人吧,
2020-05-30 16:57
沒有文件明確說明,我認為是所有和企業簽署勞務合同的人員,不含與勞務公司簽署合同但為企業服務的人員
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人力資源公司差額征收,取得的進項能不能抵扣
答: 您好,看發票是否是專用發票,普票不能抵扣
購置商鋪取得差額征稅發票如何抵扣進項稅額,
答: 你好,如果是專用發票也是一樣勾選認證抵扣,否則是不能抵扣的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個公司是這種情況,勞務行業他是選擇差額征稅5%,但是這個公司還涉及到一個加工貿易,他這樣是混合銷售型嗎?這個加工貿易取得的進項可以抵扣嗎
答: 這個加工貿易可以抵扣,對于加工貿易的也需要計算銷項,但不能抵扣差額征稅的數據
取得進項票是差額征收稅,請問填寫納稅申報表《本期抵扣進項稅額結構明細表》應該填在哪一欄?上面沒有差額征稅?
討論
差額征收企業進項可以抵扣嗎
旅行社(差額征收)一般納稅人,取得可抵扣成本發票(增值稅專票),按照政策規定不可以抵扣進項,要作進項稅額轉出!
旅游行業的保險費 取得普通 可不可以抵扣進項稅那可以按照差額征收嗎
旅游服務公司 差額征稅 因員工出差取得的住宿費專票可以抵扣進項稅額嗎?
博言老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
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2020-05-30 07:34
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2020-05-30 08:45
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2020-05-30 08:47
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2020-05-30 08:52
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2020-05-30 08:54
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2020-05-30 09:00
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2020-05-30 09:07
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2020-05-30 09:11
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2020-05-30 09:35
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2020-05-30 16:13
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2020-05-30 16:17
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2020-05-30 16:19
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2020-05-30 16:24
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2020-05-30 16:27
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2020-05-30 16:52
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2020-05-30 16:57