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送心意

博言老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-05-30 07:33

您好,看發票是否是專用發票,普票不能抵扣

A竹子 追問

2020-05-30 07:34

人力資源公司差額征收,取得的專票進項可以抵扣的嗎

博言老師 解答

2020-05-30 08:45

您好,是可以抵扣的

A竹子 追問

2020-05-30 08:47

我們組織人給工廠加工口罩,連人和機械一起提供,發票是分別開具還是可以合并開具,哪個省稅

博言老師 解答

2020-05-30 08:52

您好,請說下您是什么行業,以及相關的業務范圍

A竹子 追問

2020-05-30 08:54

人力資源公司,機械和人一起提供給工廠干活

A竹子 追問

2020-05-30 09:00

勞務開差額票?機械開機械票?還是怎么開?

博言老師 解答

2020-05-30 09:07

您好,那第一個問題我可能理解有誤,更正一下:
如果您自己是人力資源公司,然后對外選擇了簡易計稅,人力資源公司取得的進項稅要視情況而定:
1、如果全部采用了簡易計稅,那所有取得的進項稅均不得抵扣;
2、如果是部分采用了簡易計稅,那要分別核算,分別適用稅率6%或適用征收率5%,無法劃分的全部進項稅額按(不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額)計算不得進項稅額金額,能夠劃分的則按規定抵扣或全部轉出處理。

博言老師 解答

2020-05-30 09:08

剛才以為您是取得人力資源公司開具的發票

A竹子 追問

2020-05-30 09:11

有電話可以聯系嗎老師

博言老師 解答

2020-05-30 09:35

您好,平臺是不可以留聯系方式的,關于您的第二個業務,我先問下你們提供人和設備提供加工口罩的勞務,那因為你們是人力資源公司,設備是你們租賃的還是自有的?一般人力資源公司是沒有這種重資產的呀

A竹子 追問

2020-05-30 09:36

我們租賃別人的老師

博言老師 解答

2020-05-30 09:52

那鑒于您這種業務,建議您分開處理,人的勞務按照簡易征收,設備的話可以按照平價轉租(一般計稅,抵扣租賃的進項稅),合同分開簽訂,發票分開開具

A竹子 追問

2020-05-30 16:13

老師,我們這找一個人他相當于是個工頭性質的,給他帶的人的工資都轉其一個人身上,由他代發,簽訂個協議可以嗎

博言老師 解答

2020-05-30 16:17

那扣繳個稅不劃算啊,給多人發工資,可以每個人扣5000和社保公積金和扣除,給一個人發的話,只能扣一個人的

A竹子 追問

2020-05-30 16:19

把錢轉一個人,由他一個人發給多人,他給我們提供多人的工資表名單信息,由他一人代發,簽訂代發協議

博言老師 解答

2020-05-30 16:24

我想問下為什么要采用這種方式?如果為了發放方便銀行有工資代發功能。
這種方式可以,但是這么發工資有一定風險,不建議采用,一個人發給其他人如果沒有按照協議發放,雖然有合同,也容易給企業帶來勞務糾紛。

A竹子 追問

2020-05-30 16:27

嗯,人多,這樣便于管理。針對他一個人或幾個人就行了,我們也讓他提供工人同意由他發工資。我們在給這個工頭簽個協議。可以規避風險吧

A竹子 追問

2020-05-30 16:41

是不是派出人數300人以上就不再是小微企業了,老師

博言老師 解答

2020-05-30 16:48

好的,建議協議讓法務或者律師把關,明確風險事宜與企業無關

博言老師 解答

2020-05-30 16:51

其他未列明行業 *

從業人員(X)



大型企業X≥300

中型企業100≤X<300

小型企業 10≤X<100

微型企業X<10

A竹子 追問

2020-05-30 16:52

這些人也包括派遣的人吧,

博言老師 解答

2020-05-30 16:57

沒有文件明確說明,我認為是所有和企業簽署勞務合同的人員,不含與勞務公司簽署合同但為企業服務的人員

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您好,看發票是否是專用發票,普票不能抵扣
2020-05-30 07:33:05
你好,如果是專用發票也是一樣勾選認證抵扣,否則是不能抵扣的
2021-10-22 23:21:01
您好,這個是可以的,可以
2022-07-25 17:59:38
這個加工貿易可以抵扣,對于加工貿易的也需要計算銷項,但不能抵扣差額征稅的數據
2017-09-26 10:27:09
不能抵扣的
2017-12-19 09:50:26
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