老師，在年度匯算清繳確認(rèn)申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)以下情況，附圖片，請(qǐng)問(wèn)老師如何處理

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-29 21:13

您好，您讓A105000第23行第一列金額等于A104000第6行的1列3列5列合計(jì)即可。

浪花朵朵追問(wèn)

2020-05-29 21:20

老師，銀行中的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入a10400第6列傭金手續(xù)費(fèi)嗎

浪花朵朵追問(wèn)

2020-05-29 21:24

老師，我已更改了但是還量不行呀，出現(xiàn)以下情況，附圖

小林老師解答

2020-05-29 21:27

您好，是的。現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng)要求財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)計(jì)入傭金和手續(xù)費(fèi)里。

小林老師解答

2020-05-29 21:28

您好，您再試下，現(xiàn)在不是填報(bào)的問(wèn)題，可能是系統(tǒng)出現(xiàn)故障。

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精選問(wèn)題

老師，我們是食品行業(yè)，24年度賬對(duì)錯(cuò)了，現(xiàn)在客戶要求問(wèn)

沒(méi)事的，就那樣處理就行答
@董老師，最好是不要隨便更正吧？更正稅管員在后臺(tái)能問(wèn)

您好，確實(shí)能看到，但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀，查賬是有多個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)才查的，我就被查過(guò)，會(huì)有一個(gè)文檔，好多風(fēng)險(xiǎn)，我是接前任的賬答
內(nèi)賬應(yīng)該怎么做，非實(shí)際經(jīng)營(yíng)的發(fā)票是否需要做賬？問(wèn)

您好，有發(fā)票的和無(wú)發(fā)票的都要做的答
什么情況下需要做合并報(bào)表？問(wèn)

一般是上市公司才做那個(gè)，還有集團(tuán)公司的總公司答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件，W商品已經(jīng)發(fā) 問(wèn)

學(xué)員您好！借：發(fā)出商品 70,000 （1,000件 × 70元/件）貸：庫(kù)存商品 70,000 答

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