風鈴 追問

2020-05-29 19:36

對于個稅他們這樣做了，對嗎？

maize老師 解答

2020-05-29 19:45

這個根據財會2016.22 這個印花稅做稅金及附加，工資薪金個稅需要按這個截圖做

風鈴 追問

2020-05-29 19:52

應交個人所得稅科目貸方余額為負數了呢！

maize老師 解答

2020-05-29 19:54

借應交個人所得稅 貸銀行

風鈴 追問

2020-05-29 19:55

是不是代賬公司把個人所得稅那一欄給做錯了呢？沒有計提，就直接繳納了呢？導致成負數了？

maize老師 解答

2020-05-29 19:57

那就是沒有計提，沒有做這個，借應付職工薪酬工資 貸應交稅費應交個人所得稅   貸方負數話，

風鈴 追問

2020-05-29 19:58

那我想把這個給更正過來，是不是要補做一個計提就好了呢？

maize老師 解答

2020-05-29 20:02

是的，是的，這個是扣員工工資的時候做這個借應付職工薪酬工資 貸應交稅費應交個人所得稅 貸方  你要是不扣，那這個借營業外支出 貸應交個人所得稅

風鈴 追問

2020-05-29 20:05

好滴！謝謝！

maize老師 解答

2020-05-29 20:07

好的，我先回復別的學員了