yuxiang 追問

2020-05-29 16:46

是這樣的，公司去年好多發(fā)生的費用今年取得發(fā)票，所以先提了成本和費用，但現(xiàn)是費用發(fā)票比提的更少，去年的財務報表利潤按提的算了，但匯算清繳時應按實際應取得算，所以提示兩處利潤總額不一致。現(xiàn)在做所得稅匯算清繳。

maize老師 解答

2020-05-29 16:53

匯算清繳也是按利潤表這個預提做，沒有到，你這個填寫納稅調(diào)整表，扣除下面其他納稅調(diào)增