ALICE H 追問

2020-05-29 15:59

分公司是非獨立核算的

ALICE H 追問

2020-05-29 16:01

往年都是不參與分攤的，但是今年總公司那邊的匯算清繳報告分配表那個分攤比例為1，A109010這個表填了三項數據計算出分攤數，一定要分攤，分攤比例金額這個都不能修改，不知道為什么總公司這樣

小林老師 解答

2020-05-29 16:08

您好，或者您分公司A109010三項指標都填零。

ALICE H 追問

2020-05-29 16:12

分公司的申報表A109010不能勾選

ALICE H 追問

2020-05-29 16:13

這個是不是預繳納的時候企業類型沒選對造成這個勾選不了的

ALICE H 追問

2020-05-29 16:14

就算我勾選得了總公司那邊的申報表也是要分攤給我分公司呀

小林老師 解答

2020-05-29 17:36

您好，A109010不能選，那總公司匯算清繳應該是不需要分公司分攤企業所得稅。

ALICE H 追問

2020-05-29 17:38

是呀，但是總公司哪里好奇怪要我分公司分攤，預繳納的時候都沒分攤，為啥匯算清繳的時候要分攤

小林老師 解答

2020-05-29 17:49

您好，分公司自己不做匯算清繳，總公司做，總公司做完給您分攤系數表。您根據分攤系數表申報企業所得稅。