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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-29 14:28

需要看啥情況,小規(guī)模現(xiàn)在季度不超過30萬免增值稅,這個,

趙小可 追問

2020-05-29 14:30

現(xiàn)在都是免稅

趙小可 追問

2020-05-29 14:30

到明年了

趙小可 追問

2020-05-29 14:30

但是他們得交企業(yè)所得稅呀

趙小可 追問

2020-05-29 14:31

為什么呢老師

maize老師 解答

2020-05-29 14:37

需要看啥情況,對方要是別的費用多,查賬,虧損就不交了,

maize老師 解答

2020-05-29 14:38

不是開1%嗎,咋是免稅,開1% 只有小規(guī)模現(xiàn)在季度不超過30萬免增值稅

趙小可 追問

2020-05-29 14:38

還有百分之1的稅率嗎

趙小可 追問

2020-05-29 14:38

我咋沒聽說過老師

maize老師 解答

2020-05-29 14:46

財政部 稅務(wù)總局
關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告財政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號


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為支持廣大個體工商戶在做好新冠肺炎疫情防控同時加快復(fù)工復(fù)業(yè),現(xiàn)就有關(guān)增值稅政策公告如下:
 
自2020年3月1日至12月31日,對湖北省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,暫停預(yù)繳增值稅。除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
 
特此公告。

maize老師 解答

2020-05-29 14:47

別人還是給我們開的一個點的 1%

趙小可 追問

2020-05-29 15:42

老師,謝謝您,但是我不太懂這些發(fā)票上面寫的日期是去年12月份開的虛開的,老板讓我今年拿來做賬,可以嗎

趙小可 追問

2020-05-29 15:43

這都分幾種情況,去年好像沒有暫估,如果暫估了什么情況,沒有暫估什么情況

maize老師 解答

2020-05-29 15:48

,暫估是有真實發(fā)生的,有單子沒有取得發(fā)票才可以,沒有暫估借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,暫估差額做借未分配利潤 貸其他應(yīng)付款,多了做借其他應(yīng)付款 貸未分配利潤

趙小可 追問

2020-05-29 15:51

那稅呢老師

趙小可 追問

2020-05-29 15:51

進(jìn)項稅的問題

趙小可 追問

2020-05-29 15:53

假如是專票

maize老師 解答

2020-05-29 15:55

借未分配利潤 進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款,多了做借其他應(yīng)付款 進(jìn)項稅額 貸未分配利潤

趙小可 追問

2020-05-29 16:00

為什么是其他應(yīng)付款呢

趙小可 追問

2020-05-29 16:00

老師,我有點暈,您再給我講講

maize老師 解答

2020-05-29 16:02

我不知道你之前掛啥,我假設(shè)你掛其他應(yīng)付款。

趙小可 追問

2020-05-29 16:06

為什么沒有暫估要那樣做

趙小可 追問

2020-05-29 16:07

沒有暫估是一種什么樣的情況

maize老師 解答

2020-05-29 16:19

沒有暫估,真實費用發(fā)生是19年,發(fā)票也開19年,就以前年度損益調(diào)整,代替你發(fā)票上面不含稅金額做的,進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款或許是其他應(yīng)付款  不能對本年利潤有影響,

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相關(guān)問題討論
需要看啥情況,小規(guī)模現(xiàn)在季度不超過30萬免增值稅,這個,
2020-05-29 14:28:22
虧損當(dāng)然可以抵減,當(dāng)然這個“虧損”須是稅法口徑。
2018-11-28 15:30:17
您好 成本發(fā)票普票按照開票金額記成本
2020-01-17 17:50:43
你好 買成本票是什么業(yè)務(wù) 你們沒發(fā)票去買票?加收稅點?
2019-04-01 16:16:57
你好,是的,普通發(fā)票加稅合計入賬
2019-06-04 09:28:52
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