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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-29 14:28

需要看啥情況,小規模現在季度不超過30萬免增值稅,這個,

趙小可 追問

2020-05-29 14:30

現在都是免稅

趙小可 追問

2020-05-29 14:30

到明年了

趙小可 追問

2020-05-29 14:30

但是他們得交企業所得稅呀

趙小可 追問

2020-05-29 14:31

為什么呢老師

maize老師 解答

2020-05-29 14:37

需要看啥情況,對方要是別的費用多,查賬,虧損就不交了,

maize老師 解答

2020-05-29 14:38

不是開1%嗎,咋是免稅,開1% 只有小規?,F在季度不超過30萬免增值稅

趙小可 追問

2020-05-29 14:38

還有百分之1的稅率嗎

趙小可 追問

2020-05-29 14:38

我咋沒聽說過老師

maize老師 解答

2020-05-29 14:46

財政部 稅務總局
關于支持個體工商戶復工復業增值稅政策的公告財政部 稅務總局公告2020年第13號


【字體: 大中小】  打印本頁




  
.

為支持廣大個體工商戶在做好新冠肺炎疫情防控同時加快復工復業,現就有關增值稅政策公告如下:
 
自2020年3月1日至12月31日,對湖北省增值稅小規模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。除湖北省外,其他省、自治區、直轄市的增值稅小規模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
 
特此公告。

maize老師 解答

2020-05-29 14:47

別人還是給我們開的一個點的 1%

趙小可 追問

2020-05-29 15:42

老師,謝謝您,但是我不太懂這些發票上面寫的日期是去年12月份開的虛開的,老板讓我今年拿來做賬,可以嗎

趙小可 追問

2020-05-29 15:43

這都分幾種情況,去年好像沒有暫估,如果暫估了什么情況,沒有暫估什么情況

maize老師 解答

2020-05-29 15:48

,暫估是有真實發生的,有單子沒有取得發票才可以,沒有暫估借以前年度損益調整,貸其他應付款,暫估差額做借未分配利潤 貸其他應付款,多了做借其他應付款 貸未分配利潤

趙小可 追問

2020-05-29 15:51

那稅呢老師

趙小可 追問

2020-05-29 15:51

進項稅的問題

趙小可 追問

2020-05-29 15:53

假如是專票

maize老師 解答

2020-05-29 15:55

借未分配利潤 進項稅額 貸其他應付款,多了做借其他應付款 進項稅額 貸未分配利潤

趙小可 追問

2020-05-29 16:00

為什么是其他應付款呢

趙小可 追問

2020-05-29 16:00

老師,我有點暈,您再給我講講

maize老師 解答

2020-05-29 16:02

我不知道你之前掛啥,我假設你掛其他應付款。

趙小可 追問

2020-05-29 16:06

為什么沒有暫估要那樣做

趙小可 追問

2020-05-29 16:07

沒有暫估是一種什么樣的情況

maize老師 解答

2020-05-29 16:19

沒有暫估,真實費用發生是19年,發票也開19年,就以前年度損益調整,代替你發票上面不含稅金額做的,進項稅額 貸應付賬款或許是其他應付款  不能對本年利潤有影響,

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相關問題討論
需要看啥情況,小規?,F在季度不超過30萬免增值稅,這個,
2020-05-29 14:28:22
虧損當然可以抵減,當然這個“虧損”須是稅法口徑。
2018-11-28 15:30:17
您好 成本發票普票按照開票金額記成本
2020-01-17 17:50:43
你好 買成本票是什么業務 你們沒發票去買票?加收稅點?
2019-04-01 16:16:57
你好,是的,普通發票加稅合計入賬
2019-06-04 09:28:52
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