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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-05-29 14:29

您好,這個公司是做什么呢?那你就在匯算清繳的時候補做收入10萬,利潤表對應調整

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:30

陶瓷制造和銷售

小黎老師 解答

2020-05-29 14:31

你好,那您肯定要補了的

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:33

直接在這個收入上加收入10萬?

小黎老師 解答

2020-05-29 14:33

你好,是的  直接按照21萬多的申報

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:35

1、利潤表在哪月調整?2、補了收入后,企業所得稅匯算清繳表上直接會扣,那增值稅、附加稅怎么補申報?

小黎老師 解答

2020-05-29 14:37

您好,這個要具體咨詢稅務局 利潤表在申報的時候調整 同時當月通過以前年度損益計入10萬收入 調整增值稅和附加稅 至于哪個月補報 要咨詢稅務局

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:42

就是在這個月(2020年5月)做以前年度損益調整計入10萬收入,然后在5月交納增值稅和附加稅嗎?

小黎老師 解答

2020-05-29 14:44

你好,肯定要補交的,至于稅務局是讓您當期申報還是更改去年報表 還要咨詢當地稅務局

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:45

調增收入在哪個欄次填寫?

小黎老師 解答

2020-05-29 14:47

你好,你這個要填在其他里面的

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:52

是這樣填寫吧?那2020年5月通過“以前年度損益調整”收入增加10萬的話,那么2020年5月增值稅申報表是在未開票收入里填寫嗎?還是我可以在5月開具發票10萬?

小黎老師 解答

2020-05-29 14:54

您好,以前年度損益調整是在以前年度的 不需要開發票的 要按照不開票收入來確認增值稅 或者您再跟稅務局確認下

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:59

好的,老師,謝謝老師

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:01

老師,那我這個虧損額在哪里轉出啊

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:02

填哪列了

小黎老師 解答

2020-05-29 15:04

您好,這個表是您其他表都填好后打開 自動生成的

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:06

有虧損的話,我不需要在這個表里填什么?次年有營利的話,才需要填是嗎?

小黎老師 解答

2020-05-29 15:07

您好,不論虧損盈利都是系統自動計算出來的數據

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:13

那我今年有營利了的話,想彌補以前年度的虧損也什么都不用填嗎?

小黎老師 解答

2020-05-29 15:46

您好,匯算清繳這張表就是自己自動根據您主表的數據讀取的

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:52

掃描未通過,具體信息:
      一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【68000】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【68000】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。
這個要怎么修改

小黎老師 解答

2020-05-29 16:10

你好,您剛剛在一般收入那張表里面按照多少填了 如果已經加了10萬,這張表里面就不要填了

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您好,這個公司是做什么呢?那你就在匯算清繳的時候補做收入10萬,利潤表對應調整
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