半夏微涼 追問

2020-05-29 14:30

陶瓷制造和銷售

小黎老師 解答

2020-05-29 14:31

你好，那您肯定要補(bǔ)了的

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:33

直接在這個(gè)收入上加收入10萬？

小黎老師 解答

2020-05-29 14:33

你好，是的  直接按照21萬多的申報(bào)

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:35

1、利潤表在哪月調(diào)整？2、補(bǔ)了收入后，企業(yè)所得稅匯算清繳表上直接會(huì)扣，那增值稅、附加稅怎么補(bǔ)申報(bào)？

小黎老師 解答

2020-05-29 14:37

您好，這個(gè)要具體咨詢稅務(wù)局 利潤表在申報(bào)的時(shí)候調(diào)整 同時(shí)當(dāng)月通過以前年度損益計(jì)入10萬收入 調(diào)整增值稅和附加稅 至于哪個(gè)月補(bǔ)報(bào) 要咨詢稅務(wù)局

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:42

就是在這個(gè)月（2020年5月）做以前年度損益調(diào)整計(jì)入10萬收入，然后在5月交納增值稅和附加稅嗎？

小黎老師 解答

2020-05-29 14:44

你好，肯定要補(bǔ)交的，至于稅務(wù)局是讓您當(dāng)期申報(bào)還是更改去年報(bào)表 還要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:45

調(diào)增收入在哪個(gè)欄次填寫？

小黎老師 解答

2020-05-29 14:47

你好，你這個(gè)要填在其他里面的

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:52

是這樣填寫吧？那2020年5月通過“以前年度損益調(diào)整”收入增加10萬的話，那么2020年5月增值稅申報(bào)表是在未開票收入里填寫嗎？還是我可以在5月開具發(fā)票10萬？

小黎老師 解答

2020-05-29 14:54

您好，以前年度損益調(diào)整是在以前年度的 不需要開發(fā)票的 要按照不開票收入來確認(rèn)增值稅 或者您再跟稅務(wù)局確認(rèn)下

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:59

好的，老師，謝謝老師

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:01

老師，那我這個(gè)虧損額在哪里轉(zhuǎn)出啊

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:02

填哪列了

小黎老師 解答

2020-05-29 15:04

您好，這個(gè)表是您其他表都填好后打開 自動(dòng)生成的

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:06

有虧損的話，我不需要在這個(gè)表里填什么？次年有營利的話，才需要填是嗎？

小黎老師 解答

2020-05-29 15:07

您好，不論虧損盈利都是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來的數(shù)據(jù)

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:13

那我今年有營利了的話，想彌補(bǔ)以前年度的虧損也什么都不用填嗎？

小黎老師 解答

2020-05-29 15:46

您好，匯算清繳這張表就是自己自動(dòng)根據(jù)您主表的數(shù)據(jù)讀取的

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:52

掃描未通過,具體信息：
      一、1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【68000】元；2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元；6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為：【68000】元；7.請核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào)。
這個(gè)要怎么修改

小黎老師 解答

2020-05-29 16:10

你好，您剛剛在一般收入那張表里面按照多少填了 如果已經(jīng)加了10萬，這張表里面就不要填了