刻苦的指甲油 追問

2020-05-29 14:03

國家明確不能退稅產品還有樣品。國家明確不能退稅產品本身就開出口發票了，那在直接開內銷發票不就重復了？

刻苦的指甲油 追問

2020-05-29 14:07

現在需要稅務出具(出口轉內銷證明)，開這個證明，供應商開的進賬發票才能抵扣，需要開內銷發票。

郭老師 解答

2020-05-29 14:11

你直接開出口的發票，不能退稅的，你轉內銷就可以啊。

刻苦的指甲油 追問

2020-05-29 14:13

賬務處理轉內銷？一直都是這么操作的，現在稅務說不行，必須得開內銷發票，才能抵扣

郭老師 解答

2020-05-29 14:25

是不是每次都要開了出口然后紅沖了
再開內銷
我這邊不這樣
直接轉內銷就行

刻苦的指甲油 追問

2020-05-29 14:38

不開的話，出口轉內銷證明沒得開具，進項票就沒得抵扣。現在都不知道該如何操作

郭老師 解答

2020-05-29 14:41

那你們現在開負數發票，然后開帶稅率的。

刻苦的指甲油 追問

2020-05-29 14:47

還沒操作過，不知道怎么處理

郭老師 解答

2020-05-29 14:57

普票開票頁面點開然后開負數，發點負數，會讓你輸入之前籃子發票的號碼代碼，剩下的按提示操作就可以，哪些不能退稅你開哪些
然后再重新開一個普票，帶稅率的。

刻苦的指甲油 追問

2020-05-29 15:02

還有一些是樣品的，要開一半紅字票，可以開嗎？有咨詢過同事說是這樣開紅字票會有問題

郭老師 解答

2020-05-29 15:07

可以的
只能這么開
有啥問題
沒有惡意作廢

刻苦的指甲油 追問

2020-05-29 15:16

這樣子，那我試著開下。謝謝你

郭老師 解答

2020-05-29 15:31

不用客氣的。應該的