伶 追問

2020-05-29 10:44

老師您幫忙看一下

伶 追問

2020-05-29 10:46

這個表自己帶出來的，我是新手看不懂

郭老師 解答

2020-05-29 10:47

第一個主表19欄是正數

伶 追問

2020-05-29 10:56

您看上面我們的利潤總額是負數，納稅調整表職工薪資和計提的折舊費自己帶到調整表里的出來的和計數，這個對嘛，我們都開不起工資了咋還正數了？

伶 追問

2020-05-29 10:58

您受累幫我看看其他表是我填錯了嗎？我的賬面職工薪酬是50多萬但實際還有17萬多沒付給職工呢？

郭老師 解答

2020-05-29 11:00

你好，你看19行納稅調整之后的利潤。

郭老師 解答

2020-05-29 11:01

職工薪酬明細的那個稅收金額沒有填寫。

伶 追問

2020-05-29 11:04

老師那欄里里的數我就按照前面帳載金額里的填就可以吧

郭老師 解答

2020-05-29 11:10

你好，工資社保根據實際金額來填寫。

郭老師 解答

2020-05-29 11:10

福利費的需要看下，超過比例了沒有，如果超過比例的，按比例來扣除。

伶 追問

2020-05-29 11:10

還有折舊表我是不是也還要按照本年折舊攤銷的金額填上資產計稅基礎和稅收折舊，攤銷額嗎

郭老師 解答

2020-05-29 11:13

固定資產有折舊的稅收金額原值填寫固定資產的
折舊金額，填寫當年的折舊金額。

伶 追問

2020-05-29 12:39

老師我還是不太明白，下午上班我在繼續問吧

郭老師 解答

2020-05-29 12:45

你好，可以的，

伶 追問

2020-05-29 15:31

老師這個表里的數我怎么填呀，我們是18年新建的公司，固定資產

郭老師 解答

2020-05-29 15:36

固定資產折舊表截圖看一下。

伶 追問

2020-05-29 15:44

老師這個是余額表

郭老師 解答

2020-05-29 15:59

累計折舊不對吧，怎么在借方??？

伶 追問

2020-05-29 16:32

在貸方呀

郭老師 解答

2020-05-29 16:38

老行第一列填寫154720
第二列，第三列填寫19491.28
第四列填寫154720
第五咧填寫19491.28

伶 追問

2020-05-29 16:40

好的老師，第七列累計折舊攤銷，那里填154720－19491.28對嗎？

郭老師 解答

2020-05-29 16:45

你好，填寫19491.28這個的，
第七列還是第八咧吧