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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-29 10:15

你好,你們是從工資里直接扣除的嗎?

小葵花_007 追問

2020-05-29 10:25

實發是老板定的。我看原來會計做的附件,比如應發是2千,那么銀行實發就是2千。然后個人部分的社保個稅,都是另外做了一筆借:庫存現金 貸 其他應收款。不是太理解這種操作,老師能幫忙解釋下嗎

郭老師 解答

2020-05-29 10:28

不應該這么做,計提的時候應該是個人負擔的,社保加上2000。

小葵花_007 追問

2020-05-29 10:30

主要我不明白為什么要做一筆現金出來,這樣還得找報銷單沖掉,不是多此一舉嗎

郭老師 解答

2020-05-29 10:36

這個得問下當時做賬的人。

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相關問題討論
你好,根據你提供的分錄,說明是其他單位或者個人向單位借款,這個借款通過現金的方式支付了
2021-10-30 18:21:51
您好: 可以先紅原記賬憑證,再重新按正確的做一筆 或者: 借:庫存現金 25000 貸:其他應收款 25000
2021-08-31 00:33:48
因為你這員工借支款項,要收回的,如果未來用發票報銷,就沖減其他應收
2020-06-15 09:07:57
你好! 對的。
2020-01-15 08:16:47
你好,先做借款,轉回沖銷借款就是了
2017-11-10 11:34:11
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