迷人的小刺猬 追問

2020-05-29 10:14

那資產(chǎn)負債表里的凈資產(chǎn)期末余額不等于業(yè)務活動表里的變動額怎么辦，是會計做賬錯誤，還是什么原因啊？差的有點多喃

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 10:17

你這變動 額如果存在 投入資本類的，你踢出這部分進行處理。

迷人的小刺猬 追問

2020-05-29 10:20

有一筆實收資本，踢出這筆，還是有差異，這差異不知道怎么處理啊，因為報表都是自動生成的

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 10:29

新成立，除了投入的資本，更不 還有其他提取的基金類的。
如果還有，你看一下你收入支出類科目 是否還有余額

迷人的小刺猬 追問

2020-05-29 10:36

除了，應付賬款、其他應付賬款有余額，收入費用哪些哪些，沒有了啊

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 10:43

那你 這不應該有差額 的。
你這應該扣除資本和提取的基金就應該是一樣的
你看一下收入支出類費用類是否有余額，沒結轉

迷人的小刺猬 追問

2020-05-29 12:19

踢出了開辦資金，還有其他收入就一致了，那在填企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，怎么填？利潤表是負的，但是踢出開辦資金是正的。那填那個數(shù)

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 12:21

你按負數(shù)填寫，利潤表就是按業(yè)務活動收入支出表填寫的