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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 08:22

按月申報(bào)話，月不含稅銷售額不超過10萬免增值稅 專票+普通發(fā)票合計(jì)不超過10萬，專票交，普通發(fā)票免

C&H 追問

2020-05-29 08:23

如果是按季度申報(bào)呢？

maize老師 解答

2020-05-29 08:31

季度是30萬，，季度不含稅銷售額不超過30萬免增值稅 專票+普通發(fā)票合計(jì)不超過30萬，專票交，普通發(fā)票免

C&H 追問

2020-05-29 08:33

老師，從哪里可以看到是季度交還是月交？

maize老師 解答

2020-05-29 08:41

你登錄電子稅務(wù)局，企業(yè)信息中，看稅費(fèi)種認(rèn)定，你去看下你們是季度還是按月申報(bào)，小規(guī)模一般是按季度申報(bào)

C&H 追問

2020-05-29 08:47

謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-29 08:51

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開專票時(shí)是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
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