強健的板栗 追問

2020-05-29 07:27

是的，老師

佟老師 解答

2020-05-29 08:00

可以五五攤銷的，你是怎么攤銷的

強健的板栗 追問

2020-05-29 08:34

我是按次攤銷的，后來才發現我們登記的是一次性攤銷，老師，請問現在匯算清繳怎么處理啊？

佟老師 解答

2020-05-29 09:15

那你可以給這個不攤銷，按照一次攤銷處理

強健的板栗 追問

2020-05-29 09:38

老師，哪我匯算清繳的時候這個需要怎么處理啊？麻煩老師了

佟老師 解答

2020-05-29 09:42

你把賬調整了，按照一次攤銷處理。匯算時就不用特殊處理了

強健的板栗 追問

2020-05-29 09:53

老師，調賬是在現在5月調是嘛？哪我匯算清繳的資產負債表里的周轉材料怎么填呢？哪我資產負債表等我7月季報的時候就調整過來了是吧？謝謝老師了，老師，或者您直接忽略我問的，直接說詳細怎么操作把？感謝老師了

佟老師 解答

2020-05-29 09:57

就你在19年12月份做調整分錄，補提攤銷分錄。按照調整后的利潤表做匯算清繳申報

強健的板栗 追問

2020-05-29 10:08

老師，請問在19年12月調整了，哪我的資產負債表和利潤表就都不一樣了。這個怎么辦啊？

佟老師 解答

2020-05-29 10:56

不一樣沒關系，你匯算清繳時需要直接申報新的財務報表即可