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靜麗
于2020-05-28 18:27 發布 ??648次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-05-28 18:29
可以在2 月份抵扣
靜麗 追問
2020-05-28 18:33
那可以再一月份抵扣嗎
蔣飛老師 解答
2020-05-28 18:34
你好!不可以的
2020-05-28 18:56
那抵扣到底是按照稅款所屬日期 還是按照交款日期呢
2020-05-28 20:00
是按照交款日期(不能提前抵扣)
2020-05-28 20:08
老師我現在特別迷茫,我抵扣再一月份了 專管員給我打電話說不行叫我去改申報表 我去了大廳的工作人員又告訴我說沒錯不用改 現在我都不知道聽誰的 有沒有具體的政策說明呢
2020-05-28 20:10
按規定,是按照交款日期(不能提前抵扣)的
2020-05-28 20:36
那不是按照稅款所屬日期來抵扣 而且按照交款日期來抵扣嗎
2020-05-28 20:39
是的,需要交了才能抵扣的
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老師麻煩問一下 預交稅款的日期逾期了 本來應該在一月份交稅款 因為疫情二月份才交稅款 那我實際抵扣的月份是選擇一月份還是二月份來抵扣呢 謝謝
答: 可以在2 月份抵扣
您好,請問建安行業預交稅款 當期實際要交稅但是不抵減預交款,可以嗎
答: 您好 這樣的話 您當前就多交了稅款了啊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在項目地預交增值稅,本期實際沒有抵扣,申報時已填寫了預交增值稅的余額全部本期抵扣,以后實際需要抵扣時還可以抵扣嗎?
答: 如果已經申報、抵扣,自然不能重復抵扣。
工地在外地經營 要預交稅款 報稅時在抵扣預征稅款 忘了填制本期實際抵減稅額了 怎么處理啊
討論
請問老師,做工程的在外地預交了10萬增值稅,但本月只抵5萬,表四發生額填10萬,實際抵扣5萬,余下5萬,主表分次預交天實際抵扣的5還是預交的10萬了?
老師,如果項目預交稅費比實際在機構所在地交的要多,那剩下的留底嗎?
企業預交稅款帳務處理及以后抵扣的帳務處理
老師,異地預繳企業所得稅和實際抵扣時一共要做幾筆賬?可不可以做3筆:1,借:應交稅費---預繳企業所得稅 貸:其他應付款(預繳時個人墊付):2,借:所得稅費用 貸:應交稅費----應交企業所得稅(計提);3,借:應交稅費-----應交企業所得稅 貸:應交稅費:預繳企業所得稅(實際抵扣)
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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靜麗 追問
2020-05-28 18:33
蔣飛老師 解答
2020-05-28 18:34
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2020-05-28 18:56
蔣飛老師 解答
2020-05-28 20:00
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2020-05-28 20:08
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2020-05-28 20:10
靜麗 追問
2020-05-28 20:36
蔣飛老師 解答
2020-05-28 20:39