蓉兒 追問

2020-05-28 18:20

嘿嘿，樸老師昨天哪個問題再請教一下

樸老師 解答

2020-05-28 18:20

具體什么問題？你說下我看看

蓉兒 追問

2020-05-28 18:23

我之前是用掛賬是用 貸方：  其他應付款-預提費用，那現在沒有發票，是不是就，借：其他應付款-預提費用 貸：利潤分配-未分配利潤

樸老師 解答

2020-05-28 18:25

嗯這樣做分錄就可以了

蓉兒 追問

2020-05-28 18:27

就是昨天說的，之前先計提了工程的費用，5月31號之前開不了發票的那部分金額。我問是否要回12月修改憑證，您說不用，直接在5月做專出就可以，是不是掛哪個科目就從哪個科目轉出

蓉兒 追問

2020-05-28 18:28

那摘要一般怎么寫誒

樸老師 解答

2020-05-28 18:31

你給我昨天你提問的問題，我去看下咱倆的對話

蓉兒 追問

2020-05-28 18:34

老師，請問一下去年已計提的工程成本，今年5月31號前都沒拿到發票，需要回去修改12月把這些沒有成本的分錄沖平嗎？

樸老師 解答

2020-05-28 18:53

用利潤分配直接沖就可以了

蓉兒 追問

2020-05-28 18:59

用之利潤分配直接沖掉之前計提的費用嗎？

樸老師 解答

2020-05-28 19:00

對的，直接沖了就可以的

蓉兒 追問

2020-05-28 19:11

不可以去修改12月份的憑證哈

樸老師 解答

2020-05-28 19:19

不能，你不是都報完了嗎

蓉兒 追問

2020-05-28 19:20

是滴 老師

蓉兒 追問

2020-05-28 19:20

之前有老師說可以

樸老師 解答

2020-05-28 19:39

不要了，聽我的哦，要不你還得改年報

蓉兒 追問

2020-05-28 20:14

那如果之前是借：主營業務成本 貸：其他應付款xx費用，現在就是借：其他應付款貸：利潤分配-未分配利潤嗎？

樸老師 解答

2020-05-28 20:56

對，就是這樣調整的

蓉兒 追問

2020-05-28 22:12

老師是單筆對應一筆一筆沖，還是可以總的一筆沖

樸老師 解答

2020-05-29 07:32

分錄是一樣的就總的一筆沖