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老師好！我公司是小規模納稅人，去年12月開業的，賬也是從19年12月做起，因前會計做的賬的賬是用電腦做，而且有好多業務沒做進去，在3月份建賬時就用正確的來建賬，但是因為跨年的原因，涉及到年報，所以我又重新做一個賬套，根據原會計的賬做，現在把漏的錯的在2020年1月份做調整了，但第一季度已按之前做的報出，現在在一月份調整，現我新做的賬1-3月份跟我第一季度的賬又有差異。在做二月份又發現我當時做計提社保多提了，因為疫情的影響，有得減免，二、三月份我都是按以前的金額來計提，現在我重做時要不要修改成實際發生的金額？那第一季度在稅局的報表和所得稅跟我的賬有點差異做，第二季調整好可以么？
學堂用戶_ph754507
于2020-05-28 16:34 發布 ??1199次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-05-28 17:26
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精選問題
本題中，這個為什么不減，預計銷售每件B產品尚需發生 問
你好，請把他的計算式發過來看看 答
AB公司同屬于一個老板，A公司里的幾個員工社保在B 問
申報個稅的時候可以扣社保 答
什么情況下才需要繳納印花稅啊？但凡是簽合同的對 問
涉及到這些合同的都需要交，但是個人或者個體戶簽訂的買賣合同，這些不需要交。 答
老師，我們是一般納稅人，請問我們本月出售固定資產， 問
你好，這個就是填在13%的貨物那一行。 答
咨詢下，企業歷史未繳稅，追征期一般怎么規定？主要是 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
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陳詩晗老師 解答
2020-05-28 17:35