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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-28 16:23

你好,之前分錄是怎么做的?

零度浪漫 追問

2020-05-28 16:26

付款時:借:預付賬款,貸銀行存款,
對方開來發票時:借:工程施工-合同成本-材料費,貸:預付賬款

郭老師 解答

2020-05-28 16:26

你好,沒有結轉到主營業務成本嗎?

郭老師 解答

2020-05-28 16:27

上面做相反的分錄就可以。

零度浪漫 追問

2020-05-28 16:27

我們沒有給甲方開票,沒確認收入,所以成本沒有結轉

郭老師 解答

2020-05-28 16:29

上面分錄做相反的就可以不影響你的匯算清交。

零度浪漫 追問

2020-05-28 16:30

好的老師,平時我們沒有開票,成本月末要結轉到主營業務成本嗎?

郭老師 解答

2020-05-28 16:32

不需要確認成本的。

零度浪漫 追問

2020-05-28 16:32

是我們開票時確認收入結轉成本是嗎?

郭老師 解答

2020-05-28 16:35

好是的,是這么做的。

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你好,之前分錄是怎么做的?
2020-05-28 16:23:53
你好,同學。 你是按對方 交接給你的余額作為期初入賬處理。 然后你再根據實際材料金額和賬存差額,分期調整處理。
2019-12-25 21:14:32
你好! 16是C
2020-03-29 14:25:54
同學這兩個題目答案是CC
2020-03-29 14:48:57
下個月發生的。下個月入成本,不需要調整的
2019-12-01 13:56:51
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