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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-28 17:35

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

陳詩晗老師 解答

2020-05-28 17:39

1,減少遞延所得稅資產10*25%=2.5
2,確認遞延所得稅負債30*25%=7.5
3,確認遞延所得稅負債40*25%=10
4,減少遞延所得稅資產40*25%=10
5,增加遞延所得稅資產50*25%=12.5

借 其他綜合收益  10
貸 遞延所得稅負債  10
借 所得稅費用  差額部分
貸 遞延所得稅負債  7.5
應交稅費 所得稅  (1610+10-30-10+50)*25%

純真的龍貓 追問

2020-05-28 17:42

應交稅費為什么不是(1610+10-30-40-10+50)??25%

陳詩晗老師 解答

2020-05-28 17:56

40不影響損益 ,是計其他綜合收益了的

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