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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 17:35

您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 17:39

1,減少遞延所得稅資產(chǎn)10*25%=2.5
2,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債30*25%=7.5
3,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債40*25%=10
4,減少遞延所得稅資產(chǎn)40*25%=10
5,增加遞延所得稅資產(chǎn)50*25%=12.5

借 其他綜合收益  10
貸 遞延所得稅負(fù)債  10
借 所得稅費(fèi)用  差額部分
貸 遞延所得稅負(fù)債  7.5
應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅  (1610+10-30-10+50)*25%

純真的龍貓 追問(wèn)

2020-05-28 17:42

應(yīng)交稅費(fèi)為什么不是(1610+10-30-40-10+50)??25%

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 17:56

40不影響損益 ,是計(jì)其他綜合收益了的

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