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老師。剛發現19年費用少記2.8萬。現在已匯算清繳做完了。 我就直接做個分錄調整一下未分配利潤就可以了嘛？ 借：利潤分配-未分配利潤 2.8萬 貸：庫存現金2.8萬。是這樣嗎老師？
蘭多奇-物之趣
于2020-05-28 15:18 發布 ??1127次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2020-05-28 15:19
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老師好，去年工資按月正常計提發放，張三沒有按月領取工資（現金），財務預留一邊，共計五千元。現在他也不領了，請問，這五千元現金，今年公司收回，如何做分錄？如己做匯算清繳，進行了調增，這筆現金能做：借 庫存現金5000 貸 利潤分配-未分配利潤5000嗎？謝回復。
答： 你好，你當時是借管理費用貸銀行存款直接這么做的。
老師。剛發現19年費用少記2.8萬?，F在已匯算清繳做完了。 我就直接做個分錄調整一下未分配利潤就可以了嘛？ 借：利潤分配-未分配利潤 2.8萬 貸：庫存現金2.8萬。是這樣嗎老師？
答： 你好，不需要退稅的話是可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
企業匯算清繳后，借記利潤分配-未分配利潤，貸記銀行存款對嗎？
答： 你好！不是的。企業所得稅匯算清繳的相關會計分錄： 1、應補繳稅額的， 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 3、調整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整 5、多繳稅額的， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：以前年度損益調整 6、調整未分配利潤， 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配—未分配利潤
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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