上個月暫估入庫借:庫存商品-暫估 10萬貸:應付賬款-暫估 10萬結轉成本借:主營業務成本10萬貸:庫存商品10萬本月發票回來庫存商品10萬(含13%稅) 那我該怎么做賬？？？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2020-05-28 14:29

你好
借；應付賬款——暫估10萬，貸；庫存商品10萬
借；庫存商品，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目
借；庫存商品，貸；主營業務成本（這個是對之前多結轉的成本做紅沖）

hqy 追問

2020-05-28 14:33

那如果我之前暫估的是庫存商品10萬，但是現在實際回來的發票是機器10萬，那么我又應該怎么做賬？

鄒老師解答

2020-05-28 14:40

你好
借；應付賬款——暫估10萬，貸；庫存商品10萬
借；固定資產，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目
借；庫存商品，貸；主營業務成本，把之前結轉的成本紅沖

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