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玲老師

職稱： 會計師

2020-05-28 12:44

;，1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

little簡* 追問

2020-05-28 12:47

之前沒有做計提那發之前還要不做一個計提嗎？比如說這個月發前面三個月的全部工資，那三個月又都沒有做計提，這樣我這個月還要做這三個月的計提嗎？

玲老師 解答

2020-05-28 12:50

先補計提 再發 分錄 發你了

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相關問題討論
你好，工資需要計提的， 計提是當月計提當月的
2019-10-28 16:50:18
你好，計提需要是當月的，發放就沒有限制月份了
2018-03-22 15:47:25
你好，是的 借；應付職工薪酬 貸；庫存現金等科目
2016-09-22 10:40:39
跟您平時一樣 借：費用或成本 貸：應付職工薪酬
2018-12-28 09:02:23
您好 9月10月工資沒有計提，在11月發放時需要計提 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款等
2020-11-24 12:14:08
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