A0小茹 追問

2020-05-28 11:23

不用把結轉的紅沖掉是嗎？

meizi老師 解答

2020-05-28 11:29

你好 不用 你都結轉到本年利潤去。 你現在紅沖了在結轉就沖本年利潤了

A0小茹 追問

2020-05-28 11:42

好的老師，老師社保退保怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-05-28 11:49

你好 退保是什么情況。 是說的單位部分 先繳納 因為疫情又退回來給你們嗎

A0小茹 追問

2020-05-28 11:55

是的，退回來400多

meizi老師 解答

2020-05-28 12:03

你好  沖你計提分錄 和繳納分錄就行了

A0小茹 追問

2020-05-28 12:08

相反分錄嗎

meizi老師 解答

2020-05-28 12:22

你好  做紅字分錄就行了

A0小茹 追問

2020-05-28 13:16

可以寫下分錄給我一下嗎

meizi老師 解答

2020-05-28 13:17

你好  借管理費用 負數貸應付職工薪酬負數  借銀行存款貸應付職工薪酬

A0小茹 追問

2020-05-28 16:22

后面這個分錄就是正數嗎

meizi老師 解答

2020-05-28 16:26

你好 嗯是的 后面是正數

A0小茹 追問

2020-05-28 16:28

這樣的話我看了我應付職工薪酬跟工資+社保不相等。

meizi老師 解答

2020-05-28 16:30

你好    不會的 月末你就結轉下到本年利潤去

A0小茹 追問

2020-05-28 16:38

老師是的，還是會

meizi老師 解答

2020-05-28 16:39

你好 到時你月末結轉就行了。 這個不應該影響你的