會計小白 追問

2020-05-28 11:05

我新接手一家公司，19年10月成立的，2020年1月申報19年第四季度表數據是圖片這樣的，樂老師，拿我申報資產負債表的時候把數據抄上就行嗎？

meizi老師 解答

2020-05-28 11:12

嗯是的 看你們利潤表和負債表數據寫就行了

會計小白 追問

2020-05-28 11:13

您幫忙看下，表的數據勾稽關系一致嗎

meizi老師 解答

2020-05-28 11:19

你好   你年報的負債表 根據 12月末的負債表數據來報 。 利潤表根據你19.1-12月本年累計來寫的   不是單純的看4季度的 。 你是填寫年報 是不

會計小白 追問

2020-05-28 11:24

是的，樂老師。你看表里的數據，資產負債表中未分配利潤392.8，但是我利潤表利潤總額174.19

meizi老師 解答

2020-05-28 11:30

你好     資產負債表“未分配利潤”科目期末數 - “未分配利潤”科目期初數 = 利潤表“凈利潤” 科目累計數  滿足這個勾稽就行

會計小白 追問

2020-05-28 11:34

老師您幫忙看下滿足嗎  如果不滿足怎么調整

meizi老師 解答

2020-05-28 11:45

你好 你自己看利潤表和負債表的未分配利潤和凈利潤 加下

會計小白 追問

2020-05-28 11:50

未分配利潤”科目期末數 430.75-未分配利潤”科目期初數0不等于  利潤表“凈利潤”111.38

meizi老師 解答

2020-05-28 12:16

不等于 你去看看 你們是不是有損益科目沒結轉或者是調整過以前年度損益調整這個科目導致的

會計小白 追問

2020-05-28 13:27

沒有賬，所以我不知道。樂老師，能針對我這個數據告訴我我該怎么調嗎

meizi老師 解答

2020-05-28 13:30

你好這個不能直接調整的 。 你要找到差異原因才行的      你沒賬 你數據怎么來的 猜的嗎？

會計小白 追問

2020-05-28 13:46

我不知道之前怎么報的，所以我才咨詢的

meizi老師 解答

2020-05-28 13:48

你好 不是  你需要去看你賬上的數據來 。  因為我們是不知道你賬上怎么處理的。 所以 給你說怎么來處理 。具體現在不平肯定是有原因。 你要查原因才行。 不能直接調整的

會計小白 追問

2020-05-29 09:56

老師，沒有賬，所以前任會計報的這個表我不會看了

meizi老師 解答

2020-05-29 09:59

你好  那對方沒有給你們明細賬嗎   主要是你直接說改的話  也不合理的