心靜如水 追問(wèn)

2020-05-28 10:30

借管理費(fèi)用租賃費(fèi)，貸應(yīng)付賬款，本用來(lái)發(fā)票，我先沖上個(gè)月的計(jì)提，

bamboo老師 解答

2020-05-28 10:32

借：管理費(fèi)用 借方紅字
借：制造費(fèi)用 借方藍(lán)字

心靜如水 追問(wèn)

2020-05-28 10:33

再借制造費(fèi)用租賃費(fèi)，貸應(yīng)付賬款，

心靜如水 追問(wèn)

2020-05-28 10:34

但是這樣的話(huà)我月底再計(jì)提本月租金的話(huà)，我的余額表制造費(fèi)用就多一次了

心靜如水 追問(wèn)

2020-05-28 10:46

我這里是每個(gè)月先計(jì)提，到第二個(gè)月發(fā)票才到，是不是每個(gè)月都要先沖銷(xiāo)之前的計(jì)提

bamboo老師 解答

2020-05-28 11:06

上面這筆分錄是上個(gè)月的制造費(fèi)用啊
然后本月再記錄本月的 不重復(fù)啊

心靜如水 追問(wèn)

2020-05-28 12:11

上個(gè)月做計(jì)提沒(méi)有發(fā)票，發(fā)票是這個(gè)月才來(lái)，上個(gè)月我月末是做借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，這個(gè)月來(lái)發(fā)票，我先紅字沖上個(gè)月的計(jì)提，再借制造費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在月底，我又計(jì)提借制造費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，這樣一來(lái)，我本期制造費(fèi)用就變成雙陪了

bamboo老師 解答

2020-05-28 12:16

本期的是雙倍正常的 沖銷(xiāo)了管理費(fèi)用上個(gè)月的 增加了這個(gè)月的一次 然后再計(jì)提本月的

心靜如水 追問(wèn)

2020-05-28 12:30

那不就造成我的成本變高了

心靜如水 追問(wèn)

2020-05-28 12:31

然后管理費(fèi)用變負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2020-05-28 12:32

這個(gè)月您調(diào)整了 是這樣 啊 后面就正確了