Justin 追問

2020-05-28 10:08

那這樣的情況就是他也需要去當地預繳   這樣出來憑據 我去差額預繳時候才有憑據是不？

蔣飛老師 解答

2020-05-28 10:09

是的，你的理解很對

Justin 追問

2020-05-28 10:13

我從去年開始接受的都是他家的普票  他們沒在當地預繳  ，每季度30萬免征增值稅   都是每個月20多萬給我

蔣飛老師 解答

2020-05-28 10:21

是的，
不符合規定的

Justin 追問

2020-05-28 10:34

老師  那他們家這個咋整  要重新開嗎？我去年的發票都入賬了  要重新挑出來沖紅嗎？然后讓他加去重新開?。繛榱耸∈拢s緊結算的話 如果他家不開專票  我就用他家的普票   我是要負擔全額的預繳款嗎？

蔣飛老師 解答

2020-05-28 10:37

為了省事，趕緊結算的話 如果他家不開專票 我就用他家的普票 我是要負擔全額的預繳款嗎？
…是的。

蔣飛老師 解答

2020-05-28 10:37

最好沖紅，重新開票的

Justin 追問

2020-05-28 10:39

那他家還要去做跨區報告嗎？

Justin 追問

2020-05-28 10:40

雖然是一個市   人家稅務局不追查他家最好 追查他家就是要出問題哈

Justin 追問

2020-05-28 10:41

他家沖紅，重新去當地稅務局代開專票的話，我方就可以抵扣這部分差額不說  還可以抵扣他家發票的進項稅是不？

蔣飛老師 解答

2020-05-28 10:47

是的，你的理解很對

Justin 追問

2020-05-28 10:49

這么算里外里我出了一份他的稅金，  還浪費一份進項抵扣哦

蔣飛老師 解答

2020-05-28 10:50

你好！

是的。

Justin 追問

2020-05-28 10:53

以前的普票我直接進去成本了  現在要咋做賬沖回去

蔣飛老師 解答

2020-05-28 11:15

可以直接沖減或調整主營業務成本了