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科興公司本年度實現利潤總額150萬元，遞延所得稅資產年初數10萬元，年末數為7萬元；遞延所得稅負債年初數30萬元，年末數35萬元；當年按稅法核定的稅前可列支的捐贈支出為15萬元，實際在營業外支出列支的捐贈支出為22萬元，當年支付廣告費中有9萬元不能再稅前列支，支付稅收滯納金2萬元，投資收益中有國庫券利益收入6萬元，所得稅稅額為25%，假定本年度公司未結算預繳過企業所得稅。 根據資料，計算確定下列項目，并編制必要的會計分錄。 1、全年應納稅所得額= 2、當期（本年 ）應交所得稅= 3、遞延所得稅費用= 4、本年所得稅費用= 5、結轉當年（本年）應交所得稅 6、結轉遞延所得稅費用 7、將本年度的所得稅費用、轉入“本年利潤”賬戶 8、以存款繳納當期（本年）所得稅
金魚3546
于2020-05-28 09:11 發布 ??1964次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2020-05-28 09:28
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精選問題
老師 國際注冊會計師報名需要提交什么資料呢？報名 問
ACCA官方報名網站為： https://cn.accaglobal.com/index.html 非在校學生（大專及以上學歷） 中英文學歷證明：畢業證及學位證（需翻譯或中英文版本）。 身份證件/護照：中英文版本。 2寸彩色證件照：護照尺寸 答
老師您好 公司借款給員工賣方 每月從工資扣還款 問
您好，不用，這個直接慢慢從工資里面扣就可以了 答
老師，公司的實繳已經全部到位，現在由于資金周轉困 問
你好，這個你可以當借款計入其他應付款 答
營業執照公示里的社保數據在哪里找 問
您好，你們社保是哪里申報的了，從這里面導出社保明細表就可以了 答
請問各種小票，如：采買各類易耗品，餐飲票，之類的，沒有 問
小票的復印件， 可以入賬，匯算時調增 答
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