長(zhǎng)安等君來 追問

2020-05-27 22:22

可是這個(gè)107040這個(gè)附表是自動(dòng)形成的啊

鄒老師 解答

2020-05-27 22:24

你好，減免所得稅是在107040第一行根據(jù)主表的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)計(jì)算填寫才是的
符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*20%

長(zhǎng)安等君來 追問

2020-05-27 22:30

我也覺得納悶，107040那個(gè)表上面寫的是我那個(gè)納稅調(diào)增的金額，改不了

長(zhǎng)安等君來 追問

2020-05-27 22:32

所以說錯(cuò)誤的應(yīng)該是105000那個(gè)表吧

鄒老師 解答

2020-05-27 22:34

你好，107040那個(gè)表上面寫的是減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*20%
你這里錯(cuò)誤的是107040表格，而不是105000那個(gè)表

長(zhǎng)安等君來 追問

2020-05-27 22:37

老師，你看，這是我的107040表

鄒老師 解答

2020-05-27 22:39

你好，107040表第一行減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*20%，而不是108619
正確的減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*20%=279836.16*20%=55967.23

長(zhǎng)安等君來 追問

2020-05-27 22:41

我知道是這樣的，但是我的107040這個(gè)表竟然是以543095算的，我到現(xiàn)在都不知道咋回事

鄒老師 解答

2020-05-27 22:43

你好，那說明你107040第一行數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，正確的應(yīng)當(dāng)是減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*20%=279836.16*20%=55967.23，而不是按543095*20%計(jì)算

長(zhǎng)安等君來 追問

2020-05-27 22:44

是的，這咋辦啊

鄒老師 解答

2020-05-27 22:44

你好，那說明你107040第一行數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，正確的應(yīng)當(dāng)是減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*20%=279836.16*20%=55967.23，而不是按543095*20%計(jì)算，你需要把107040第一行改成55967.23就可以了

長(zhǎng)安等君來 追問

2020-05-27 22:46

修改不了啊

鄒老師 解答

2020-05-27 22:47

你好，那就需要咨詢軟件開發(fā)單位是什么原因?qū)е碌倪@個(gè)錯(cuò)誤而且無法 修改數(shù)據(jù)了

長(zhǎng)安等君來 追問

2020-05-27 22:47

好的，謝謝老師了

鄒老師 解答

2020-05-27 22:48

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安