粗心的身影 追問

2020-05-27 21:22

老師，這個申報了之后，如果有誤，6月1日后還可以修改嗎

郭老師 解答

2020-05-27 21:25

這個得看你稅務局那邊的
一般是不允許修改，如果少交了稅款可以自查

粗心的身影 追問

2020-05-27 21:27

您單位未申報財務報表或申報的財務報表是紙質版。屬于未申報的，建議電子申報財務報表后，第二天重新掃描；屬于紙質申報的，建議改為電子申報后第二天重新掃描。

郭老師 解答

2020-05-27 21:27

你剛填寫的財務報表的嗎

粗心的身影 追問

2020-05-27 21:27

老師 ，這個是什么意思？還需要掃描報表上傳嗎

粗心的身影 追問

2020-05-27 21:28

我下午填寫的報表。。老師老師，，我剛剛才發現還是您。。郭老師。。我下午來問過另外一個公司的匯算清繳。。后面提問的次數滿了，不能提問。。后來聯系上財務了。

郭老師 解答

2020-05-27 21:29

那你明天申報匯算清繳的吧
可以接著提問的

粗心的身影 追問

2020-05-27 21:32

那個財務說固定資產是不能斷，說她回去看下以前的計提。。但是現在都還沒給我消息。。按照她的意思，說是其他有殘值。只有運輸車和奔馳車還沒折舊完。。那如果這樣，殘值后面要怎么處理。。是不是不能剩下的2萬多一次性折舊完，按照她的意思，以前每個月計提多少，就接下去每個月計提多少。多問一下又都不回答了。。我真的也是心很累。。

粗心的身影 追問

2020-05-27 21:34

因為有點親戚關系，當初賬拿回來的時候她不情愿，所以至今沒把公司的賬移交回來。。只給了余額表。所以老師確定是除了固定資產必須接下去，其他的扔著沒關系嗎？因為我都沒有以前的帳，她不交。我不知道要怎么調賬。

郭老師 解答

2020-05-27 21:44

你看下去年的折舊有多少
高于2萬不
他為了不交給你，故意的吧

粗心的身影 追問

2020-05-27 21:52

這是去年她申報的數據。。可能是生氣所以不想管。，也沒辦法。所以欲哭無淚。。不知道要怎么處理后面的。不然18年拆遷的時候這些帳本來都要處理的。。到現在20年了。工廠都沒了。那些庫存啊應收預付啊帳，全部都還掛著。

粗心的身影 追問

2020-05-27 21:53

去年申報的完整的。要麻煩老師教教我了。真的是無奈

粗心的身影 追問

2020-05-27 21:56

這個是截止到18年為止賬面剩下的

郭老師 解答

2020-05-27 22:24

那你直接全部折舊不留殘值了

粗心的身影 追問

2020-05-27 22:28

就是剩下的2萬多金額全部折舊？這樣可以是嗎老師，今天她還說不行，我也是很暈的。說是有殘值，讓我自己去問怎么處理殘值

郭老師 解答

2020-05-27 22:29

都處理了吧
你沒有月折舊額吧
沒有的問不出來

粗心的身影 追問

2020-05-27 22:32

是的，沒有，那我就都處理了，按照賬面剩下的那個24000多直接折舊掉是嗎？老師，分錄要怎么做，這么晚還打擾您，不好意思

郭老師 解答

2020-05-27 22:34

可以
借利潤分配貸累計折舊
沒事，有問題問就可以

粗心的身影 追問

2020-05-27 22:35

而且不知道這個24000多是哪些固定資產組成的，原值要怎么填寫也不知道

郭老師 解答

2020-05-27 22:36

你報表的固定資產原值就可以

粗心的身影 追問

2020-05-28 10:35

老師。借利潤分配下的哪個明細科目。。貸累計折舊，就是把剩下的24237.39的賬面值都折舊掉是嗎。我看到余額表里，有固定資產原值，有累計折舊了多少的數值，每個資產下都有剩余額，所以不知道要怎么直接處理了。。

郭老師 解答

2020-05-28 10:45

未分配利潤。
是
有多少折舊沒有做完你全部做上就行

郭老師 解答

2020-05-28 10:45

吧看他的資產原值。

粗心的身影 追問

2020-05-28 11:03

老師，借未分配利潤，貸累計折舊，這個分錄是上年未提，當年補提的分錄？和我們的情況是不是不同，我們不是18年沒有提，19年才提，我們是截止到18年截止，還剩下2萬多未折舊，這個2萬多本來就應該在19年折舊的。。
還有一個不明白的點。老師看圖一，她18年填寫的資產原值是48萬多。3列累計折舊金額是45萬多。那我們填寫的數值不需要接下去。能對得上嗎？老師幫我看下1-5列要怎么填。。。

郭老師 解答

2020-05-28 11:07

是
一八年不是做了嗎？你看他那個九萬多不就是嗎？