草木深 追問

2020-05-27 19:07

款項(xiàng)是打給個(gè)人了，委托其付款購買的材料，有的拿回了發(fā)票，有的沒有，現(xiàn)就沒有票的這種怎么處理呢？老師

meizi老師 解答

2020-05-27 19:10

你好 沒有發(fā)票的話 你就根據(jù)付款單和入庫單來做員材料處理 。  你們是個(gè)體戶還是公司 核定的企業(yè)所得稅？

草木深 追問

2020-05-27 19:12

我們是建筑公司，一般納稅人，根據(jù)付款單直接，借:原材料，貸應(yīng)付賬款-個(gè)人   ，這樣對不？老師……

meizi老師 解答

2020-05-27 19:13

你好 嗯是的  如果是個(gè)人幫你墊付的款 你這樣做 。 如果是先給錢給個(gè)人。 個(gè)人購買了材料 再沖  借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 借原材料貸其他應(yīng)收款

草木深 追問

2020-05-27 19:18

那我摘要要怎么寫？寫:根據(jù)付款憑據(jù)現(xiàn)材料入賬？

meizi老師 解答

2020-05-27 19:48

你好  可以這樣寫或者你寫：某月購進(jìn)材料

草木深 追問

2020-05-27 19:51

懂了，那我現(xiàn)在調(diào)整2017年前會計(jì)的這種掛賬可以么？我調(diào)了以后對我有影響么？

meizi老師 解答

2020-05-27 19:54

你好 其實(shí)你是18年匯算17年年報(bào)的時(shí)候就要調(diào)整的 。   你當(dāng)時(shí)沒調(diào)整的話現(xiàn)在調(diào)整 就是匯算調(diào)整納稅調(diào)整表了  有利潤會多繳納企業(yè)所得稅的

草木深 追問

2020-05-27 19:59

老師，是哪一張表？

meizi老師 解答

2020-05-27 20:12

對建筑行業(yè)的這個(gè)不太熟悉。怕回復(fù)錯誤了。 我建議你問問建筑方面的老師給你回復(fù)。 最開始以為你是一般企業(yè)的。 麻煩你重新提問下 。 你描述的時(shí)間注意注明建筑行業(yè)    把問題一次性描述清楚就行了。 這樣便于其他回復(fù)你。