333882 追問

2020-05-27 16:23

這個賬是做在20年5月吧？可是19年的利潤表體現不了這個改動啊？

小云老師 解答

2020-05-27 16:25

是的，19年的季度報表都已經申報了肯定體現不了啊，你年報才體現

333882 追問

2020-05-27 16:38

老師，我現在在做19年的匯算清繳，因為19年多記成本導致成本大于收入，我就是想讓利潤表年報體現收入大于成本，還有就是匯算清繳所得稅申報主表的成本與收入和利潤表年報一致。

333882 追問

2020-05-27 16:39

因為我在20年賬里調整分錄的話，不體現在19年年報的話，申報肯定會顯示數據對比不正常的呢。

小云老師 解答

2020-05-27 16:42

跨年了只能用以前年度損益調整的，除非你去反結賬去更正之前的報表

333882 追問

2020-05-27 17:01

那我這種情況可以反結賬嗎？本年計劃匯算清繳調出來這部分成本，結果利潤表看到成本比收入大一萬，我也是擔心申報通過不了。

333882 追問

2020-05-27 17:06

老師，還有一個問題，當時就是因為一直沒有收入，所以我把大概4萬費用票當做成本入賬了。

小云老師 解答

2020-05-27 17:26

可以反結賬，你軟件支持就可以

小云老師 解答

2020-05-27 17:26

那你再改過來就行了