o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-27 14:59

怎么個沖減法

蔣飛老師 解答

2020-05-27 15:08

借：以前年度損益調整…所得稅費用 
貸：慶交稅費-企業所得稅
（金額用負數表示）

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-27 15:11

那匯算清繳的數怎么辦，？報表的數比匯算清繳的數多194.17

蔣飛老師 解答

2020-05-27 15:21

沒有影響的。做調整分錄就可以了

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-27 15:29

意思是這兩個表的數據不一致沒有關系是嗎？

蔣飛老師 解答

2020-05-27 15:33

是的，不少交企業所得稅就可以了

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-27 15:35

就是說事物所幫我們做的匯清繳的報表和財務報表數據不一致，也不用改了？

蔣飛老師 解答

2020-05-27 15:39

最好改一下的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-27 15:42

是改財務報表嗎？
借：以前年度損益調整…所得稅費用
貸：慶交稅費-企業所得稅              2020年補做這個分錄？然后將2019年報的財務報表的減所得稅這里少算194.17元？

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-27 15:42

是改財務報表嗎？
借：以前年度損益調整…所得稅費用
貸：慶交稅費-企業所得稅              2020年補做這個分錄？然后將2019年報的財務報表的減所得稅這里少算194.17元？

蔣飛老師 解答

2020-05-27 15:49

是的，你的理解很對

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-27 15:55

借：以前年度損益調整…所得稅費用
貸：慶交稅費-企業所得稅
（金額用負數表示）

這個分錄在金蝶里面顯示是怎樣的，我是指藍字和紅字

蔣飛老師 解答

2020-05-27 15:58

借：以前年度損益調整…所得稅費用-194.17
貸：慶交稅費-企業所得稅-194.17

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-27 15:59

就是說軟件里面是這樣做      借：以前年度損益調整…所得稅費用194.17  （紅字）
                                           貸：慶交稅費-企業所得稅           194.17（紅字） 是嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-27 16:04

是的，
就是負數。

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-28 11:33

應該要做兩筆分錄吧

蔣飛老師 解答

2020-05-28 11:40

是的，你的理解很對