追問

2020-05-27 14:59

那12月報表不是也要改？老師的意思是后期不再計提這筆折舊是吧。那我能不能今年紅沖掉之前的，調增以前年度損益調整？

田老師 解答

2020-05-27 15:02

那12月報表不是也要改，這個和企業所得稅有關，必須在19年匯算清繳處理，

　 追問

2020-05-27 15:19

老師，為什么不直接在匯算清繳的時候調整，這樣不是更方便嗎？

田老師 解答

2020-05-27 15:22

直接在匯算清繳的，你的報表會對不上，

　 追問

2020-05-27 16:38

納稅調整不是在利潤總額的基礎上調整嗎？為什么會和報表對不上、

田老師 解答

2020-05-27 16:42

納稅調整是在利潤總額，你不在賬上做憑證怎么得出利潤總額？怎么申報？
直接在匯算清繳的時候調整，增加了利潤，你表上的利潤和你匯算清繳的利潤怎么對得上