我們單位有適合給車間設(shè)備會買一些設(shè)備配件，直接走費用的？付完錢月底遲遲不來票，難道我一直不如入賬嗎？

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2020-05-27 14:48

這個沒有發(fā)票，只有等收到發(fā)票再列支費用

小菲追問

2020-05-27 14:52

我是銀行付的，我要是不做賬。我銀行賬對不上。

江老師解答

2020-05-27 14:53

借：預付賬款
貸：銀行存款
是做此筆分錄
發(fā)票到了列支成本或費用，沖減預付賬款

小菲追問

2020-05-27 14:54

明白了，謝謝

江老師解答

2020-05-27 14:54

祝學習進步，工作順利

精選問題

老師，2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問

你好，這個在納稅調(diào)整明細表扣除類其他里面填就好了。答
公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發(fā)票問

你好，你這個本身就是虛擬的，是不是？答
之前的會計沒有計提23年房租，沒有支付，也沒有計提，2 問

企業(yè)會計準則必須做以前年度損益調(diào)整。如果是小企業(yè)會計準則利潤分配未分配利潤，或者是直接做到今年的管理費用。答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性問

借：所得稅費用貸：遞延所得稅負債次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。答
2024年制造業(yè)進項加計抵減5%的金額在24年12月退問

2024年制造業(yè)進項加計抵減5%的金額在12月退回，應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。是否更正12月申報表視情況而定，若退回是因申報錯誤等，通常需更正答

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