李某某 追問

2020-05-27 12:32

老師麻煩您確定下   因為2020年第一季度申報的時候我是自己填寫的

meizi老師 解答

2020-05-27 12:33

你好 你這個是年度企業所得稅匯算 還是季度申報

李某某 追問

2020-05-27 12:35

季度申報

meizi老師 解答

2020-05-27 12:38

你好  自己手工來寫的。  第13行“實際已繳納所得稅額”：填報已在此前月（季）度申報預繳企業所得稅的本年累計金額。但是建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部，按照稅收規定已經向項目所在地主管稅務機關預繳企業所得稅的金額不填此行，應填入本表第14行“特定業務預繳（征）所得稅額”欄。