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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-27 11:33

你好 你們沒有實際業務嗎 為什么退回來

彼岸花開 追問

2020-05-27 11:36

沒有實際業務,買的進項票,這個是做的內賬

meizi老師 解答

2020-05-27 11:40

你好    那你就做稅金就行了。  借應交稅費或者管理費用貸銀行存款  看你內賬是否有做應交稅費。 因為受到發票沒業務你也沒法做庫存的

彼岸花開 追問

2020-05-27 13:21

我公賬上出來了18000款,然后對方把款扣了一部份1800稅金把剩下的16200款打到我私賬上了,這兩筆要怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2020-05-27 13:25

你好 如果是這樣的話 你這個發票內容開的是什么 。 貨物購進還是費用成本支出 。這樣好判斷科目

彼岸花開 追問

2020-05-27 13:26

發票開的是采購的材料

彼岸花開 追問

2020-05-27 13:27

老師,要怎么做平這個賬呢

meizi老師 解答

2020-05-27 13:30

你好    那你就直接掛往來了。  實際沒收到材料  借 應付賬款貸銀行存款 。收到款  借銀行存款  管理費用-稅費  貸應付賬款 就行了

彼岸花開 追問

2020-05-27 13:31

好的,謝謝

meizi老師 解答

2020-05-27 13:32

沒事的 希望能幫到你

彼岸花開 追問

2020-05-27 13:36

請環保公司回收危險廢棄物出的費用,這個是計制造費用還是管理費用呢?

meizi老師 解答

2020-05-27 13:39

你好計入制造費用   如果你們是回收制造的話

彼岸花開 追問

2020-05-27 13:42

不是我們回收制造,是叫他們幫忙清里掉再出環保合格報告

meizi老師 解答

2020-05-27 13:45

你好 那你計入管理費用去核算

彼岸花開 追問

2020-05-27 13:48

好的,有時管理費用和制造費用分不清楚,怎么區分開來呢?

meizi老師 解答

2020-05-27 13:50

你好    管理部門或者行政部門發生的費用計入管理費用 。生產或者車間發生的計入制造費用

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補繳稅款;借:庫存商品(主營業務成本);貸:應交稅金-增值稅-進項轉出。  交滯納金,借:營業外支出;貸:銀行存款
2019-01-07 15:21:49
你好 你們沒有實際業務嗎 為什么退回來
2020-05-27 11:33:08
借應交稅費待認證進項稅額
2019-12-02 08:58:28
你好,計入此前對應的成本或者費用,成本票進成本,費用票進費用 借:成本或費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-01-11 21:08:24
借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2017-08-21 17:41:11
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