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月牙
于2020-05-27 11:27 發(fā)布 ??1192次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
2020-05-27 11:30
你好,這個要紅字沖減掉以前的分錄,
月牙 追問
2020-05-27 11:33
我去年是做的 借:工程施工-暫估。貸應(yīng)付賬款-暫估,借;主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-暫估,現(xiàn)在發(fā)票沒有取得,請問老師應(yīng)該怎么寫分錄
莊老師 解答
2020-05-27 12:25
借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款-暫估(用負(fù)數(shù)沖),借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
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未收到成本票,匯算清繳調(diào)增了,應(yīng)付賬款-暫估科目余額怎么辦
答: 你好,這個要紅字沖減掉以前的分錄,
老師,匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,那暫估成本匯算時調(diào)出來了,但是賬面上應(yīng)付賬款暫估科目還是有數(shù)據(jù)的,這個怎么平掉啊?
答: 實(shí)際有購入嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,資產(chǎn)處置損益科目余額,匯算清繳時填在什么位置?
答: 你好,這個是處置損失的嗎?
老師,打擾下,房地產(chǎn)成本分?jǐn)偟臅r候,是科目余額表上的成本余額+應(yīng)付賬款余額嗎
討論
剛接手的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)科目余額跟銀行流水不同,如何調(diào)整。匯算清繳需要調(diào)整嘛?
老師,你好,請問其他應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù),多為付了供應(yīng)商貨款,但一直未開具發(fā)票。現(xiàn)在聯(lián)系對方,對方仍以跨年度不愿提供。這些掛賬科目該如何做清理呢,會計(jì)分錄怎么寫,匯算清繳時需要怎么辦
老師,應(yīng)付職工薪酬科目有余額是不是匯算清繳要調(diào)增
匯算清繳和科目余額表有什么關(guān)系
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
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月牙 追問
2020-05-27 11:33
莊老師 解答
2020-05-27 12:25