A0小茹 追問

2020-05-27 10:41

現在代開只有1%也可以抵扣9%或者10%嗎

郭老師 解答

2020-05-27 10:44

你好，可以的。

A0小茹 追問

2020-05-27 10:46

老師。這種在一般納稅人申請表上怎么填報

郭老師 解答

2020-05-27 10:47

附表二，農產品收購銷售發票里面填寫。

A0小茹 追問

2020-05-27 10:49

需要去認證嗎，收到小規模批發零售環節的普通發票是否也可以抵扣

郭老師 解答

2020-05-27 10:53

你好不需要的，這個是自己計算抵扣。

A0小茹 追問

2020-05-27 10:55

老師收到小規模批發零售環節的普通發票也可以抵扣嗎

郭老師 解答

2020-05-27 10:58

你好不可以抵扣的，除非是免稅的普票。

郭老師 解答

2020-05-27 10:58

零售環節的所有的都不可以抵扣。

郭老師 解答

2020-05-27 10:58

只有自產自銷的才可以。

A0小茹 追問

2020-05-27 10:59

就是批發零售環節開出免稅的普通發票

郭老師 解答

2020-05-27 11:03

你好不可以抵扣的。

A0小茹 追問

2020-05-27 11:11

好的謝謝，老師還有一個問題，就是我不認證的話，那個進項會一直掛著在認證平臺有關系嗎

郭老師 解答

2020-05-27 11:15

你好
進項
然后轉出

A0小茹 追問

2020-05-27 11:16

您說的是平臺上要進項轉出嗎？賬務上呢？

郭老師 解答

2020-05-27 11:24

是
安發票計算抵扣

A0小茹 追問

2020-05-27 12:54

沒有明白，

郭老師 解答

2020-05-27 12:58

安發票的計算抵扣
安這個做賬

A0小茹 追問

2020-05-27 13:00

計算抵扣是??9%的嗎？

郭老師 解答

2020-05-27 13:05

其他的9%，第一個回復里面有。