不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:01

借：工程施工  貸：應付賬款吧

郭老師 解答

2020-05-27 10:03

這里邊包含很多工資原材料，還有其他的間接費用，你看一下你適合哪一個就行。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:06

如果當月有收入確認，那成本發票可以提前開就是提前1-2個月開出來？等有收入了再做到當月的成本里面去可以？

郭老師 解答

2020-05-27 10:11

你好，可以的。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:12

成本發票比如安裝費和加工費，后面需要附相應的那些憑證？

郭老師 解答

2020-05-27 10:17

結轉的成本可以沒有，如果你是工資的，應該有工資表。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:19

收到的是外包公司開過來的安裝費和加工費，不存在工資，這個需要附件不？

郭老師 解答

2020-05-27 10:26

之前你做到了，工程施工里面結轉成本可以不用發票。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:30

沒明白，我們是收到票做的成本

郭老師 解答

2020-05-27 10:35

你當時收到發票做了嗎
沒有的話直接放到成本分錄的后面不就可以了

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:46

現在所有的發票后面不是都要附件說明？之前都沒有附過說明的，還有就是如果這個月沒有確認安裝收入，但有其他的收入，我可以用收到的安裝費和加工費做成本？

郭老師 解答

2020-05-27 10:48

有發票
你在摘要里面寫清楚業務就可以

郭老師 解答

2020-05-27 10:48

不可以
成本對應的是收入

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:57

但是我實際這個月是已經發生了加工費和安裝費了啊怎么不能做到成本里去，只是我沒有確認收入而已

郭老師 解答

2020-05-27 11:06

不可以借勞務成本貸銀行存款。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 11:35

我是收到勞務票借：工程施工  貸：應付   月末結轉成本借：主營業務成本  貸：工程施工

郭老師 解答

2020-05-27 11:36

你好，不要做第二個分錄，只需要做第一個。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 11:39

第2個分錄是什么時候做

郭老師 解答

2020-05-27 11:42

確認了收入再做。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 11:45

為什么不能把已經發生的成本做了

郭老師 解答

2020-05-27 11:51

收入和成本需要配備。