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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-27 09:59

你好,你可以暫估一個,借工程施工貸原材料應(yīng)付職工薪酬銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:01

借:工程施工  貸:應(yīng)付賬款吧

郭老師 解答

2020-05-27 10:03

這里邊包含很多工資原材料,還有其他的間接費用,你看一下你適合哪一個就行。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:06

如果當月有收入確認,那成本發(fā)票可以提前開就是提前1-2個月開出來?等有收入了再做到當月的成本里面去可以?

郭老師 解答

2020-05-27 10:11

你好,可以的。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:12

成本發(fā)票比如安裝費和加工費,后面需要附相應(yīng)的那些憑證?

郭老師 解答

2020-05-27 10:17

結(jié)轉(zhuǎn)的成本可以沒有,如果你是工資的,應(yīng)該有工資表。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:19

收到的是外包公司開過來的安裝費和加工費,不存在工資,這個需要附件不?

郭老師 解答

2020-05-27 10:26

之前你做到了,工程施工里面結(jié)轉(zhuǎn)成本可以不用發(fā)票。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:30

沒明白,我們是收到票做的成本

郭老師 解答

2020-05-27 10:35

你當時收到發(fā)票做了嗎
沒有的話直接放到成本分錄的后面不就可以了

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:46

現(xiàn)在所有的發(fā)票后面不是都要附件說明?之前都沒有附過說明的,還有就是如果這個月沒有確認安裝收入,但有其他的收入,我可以用收到的安裝費和加工費做成本?

郭老師 解答

2020-05-27 10:48

有發(fā)票
你在摘要里面寫清楚業(yè)務(wù)就可以

郭老師 解答

2020-05-27 10:48

不可以
成本對應(yīng)的是收入

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 10:57

但是我實際這個月是已經(jīng)發(fā)生了加工費和安裝費了啊怎么不能做到成本里去,只是我沒有確認收入而已

郭老師 解答

2020-05-27 11:06

不可以借勞務(wù)成本貸銀行存款。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 11:35

我是收到勞務(wù)票借:工程施工  貸:應(yīng)付   月末結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:工程施工

郭老師 解答

2020-05-27 11:36

你好,不要做第二個分錄,只需要做第一個。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 11:39

第2個分錄是什么時候做

郭老師 解答

2020-05-27 11:42

確認了收入再做。

不會游泳的魚 追問

2020-05-27 11:45

為什么不能把已經(jīng)發(fā)生的成本做了

郭老師 解答

2020-05-27 11:51

收入和成本需要配備。

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相關(guān)問題討論
可以在18年暫時估成本,在2018年匯算清繳納前取得發(fā)票都可以稅前扣除,
2018-12-25 11:47:37
你好,你可以暫估一個,借工程施工貸原材料應(yīng)付職工薪酬銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
2020-05-27 09:59:47
您好,開了發(fā)票就產(chǎn)生了納稅義務(wù),是需要確認收入的。
2021-12-22 16:21:48
可以等確認收入后再入賬 的
2019-07-01 11:59:59
應(yīng)當按照項目進度確認收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2020-01-08 18:27:54
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