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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-05-27 09:37

一般納稅人需要每月計提增值稅和附加稅，以及所得稅

大鏡框 追問

2020-05-27 09:43

分錄怎么寫呢？謝謝

文文老師 解答

2020-05-27 09:47

借：稅金及附加  貸：應交稅費-城建稅等
借：所得稅費用  貸：應交稅費-企業所得稅

大鏡框 追問

2020-05-27 09:57

計提增值稅的分錄呢？

文文老師 解答

2020-05-27 10:07

借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅

大鏡框 追問

2020-05-27 10:27

好的，謝謝

文文老師 解答

2020-05-27 10:29

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

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一般納稅人的增值稅需要計提，小規模的不用 所得稅的都要計提 增值稅 借應交稅費－應繳增值稅－轉出未繳增值稅貸應交稅費－未繳增值稅 所得稅 借所得稅費用貸應交稅費－所得稅
2017-12-08 09:38:08
需要結轉未交增值稅 小規模增值稅在貸方記載發生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
一般納稅人，所得稅是按會計利潤按25%的企業所得稅稅率進行計提
2017-06-30 11:35:43
一般納稅人需要每月計提增值稅和附加稅，以及所得稅
2020-05-27 09:37:48
你好，發生增值稅，借：銀行存款等 貸：主營業務收入 應交稅費——應增（銷） 取得專票計入進項，借：庫存商品等 應交稅費——應增（進）貸：銀行存款等 如果銷項金額大于進項，期末，借：應交稅費——應增（轉出未交增稅）貸：應交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ，借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-09 15:38:59
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