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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-05-26 23:20

這里并不影響，是可以正常申請退稅的。

穎 追問

2020-05-26 23:27

小規模納稅人期間報關出口，并未取得進項成本發票。但在升為一般納稅人之后才取得進項發票，可以申請退稅嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-27 08:26

不可以，你這如果是一般納稅人后發生的退稅才可以

穎 追問

2020-05-27 08:44

那如果我們自行開具增值稅免稅發票的時間是在一般納稅人期間，報關出口在小規模納稅人期間，取得進項發票，能否申請退稅呢？

陳詩晗老師 解答

2020-05-27 10:25

不可以，不可以，你這個可以退稅一定是在于本身就是一般納稅的時候報關的才可以，你之前報關的時候是小規模納稅人，是不可以退稅的。

穎 追問

2020-05-27 10:28

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-27 10:34

不客氣，祝你工作愉快

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相關問題討論
這里并不影響，是可以正常申請退稅的。
2020-05-26 23:20:56
同學你好 差別很大嗎？最好是一致的哦，不然不能， 轉內銷
2020-10-22 11:14:33
同學你好 需要一致才可以的
2021-02-03 10:29:15
進項銷項你都沒有做是嗎？那就不需要做賬務處理的。
2022-10-31 09:43:41
關單中跨大類商品不申請退稅按內銷申報增值稅，這種做法正確。 對于不申請退稅的條目，若申報數據未正式提交或已提交但未核準，可分別通過直接撤銷或申請撤回申報數據的方式，重新申報不含該條目的退稅數據；同時，要在增值稅納稅申報表中按視同內銷進行相應申報，以處理好 “待退稅明細” 中的相關條目。
2025-04-08 08:02:46
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