Christy 123 追問

2020-05-26 21:10

因為就是醫保是當月繳納下個月的，那是11月繳納12月的醫保，那就是我11月的工資表應該按照10月繳納的醫保來做表是這樣嗎老師

蔣傳音老師 解答

2020-05-26 21:15

您不需要這樣復雜，就是工資是幾月的，您就扣幾月的，這樣不容易錯，無非就是先扣還是后扣而已

Christy 123 追問

2020-05-26 21:47

好的，老師還有一個我們去年記賬時，保險那錯開了一個月，有個11月個人承擔的養老一直掛在了其他應付款，實際已經付了漏了這一筆了導致應付工資計提數可能不太對，今年4月才發現調整了應付工資，那匯算清繳職工工資薪酬時我還是按照2019年的計提數呀還是也算上2020年這個調整的

蔣傳音老師 解答

2020-05-26 21:51

您只是少扣是吧嗎，這和您計提的數據沒有關系的吧，對匯算清繳沒有影響

Christy 123 追問

2020-05-26 21:56

對，實際上是少扣了，我那個應發工資就是實發的加上個人承擔社保數，那這樣應發數計提的是不是就不對了，我是4月份調整了一下把少扣的社保算在2020年4月了

蔣傳音老師 解答

2020-05-26 22:10

您應該是計提是按應發計提了 ，您少扣也就是把應付全部發給員工了，也就是多發給員工了，現在在扣回來就可以

Christy 123 追問

2020-05-26 22:33

老師，我們是11月的工資做的工資表是按照12月的社保給計提的應發工資，12月的工資計提是對的是按照12月的社保數，11月當時按照12月的來計提差在一個養老那里了，12月比11月少，實際上就是11月少扣了，然后就把11月這個放在今年4月扣回來了，這樣11月的計提數是不是就不對了呢，這樣影響匯算清繳職工薪酬明細表不，是按照19年全年計提工資去填寫的，這實際上就是11月份少計提了補到了今年4月份

蔣傳音老師 解答

2020-05-27 12:09

您的意思工資計提也是按社保的數據計提的是嗎

Christy 123 追問

2020-05-27 19:52

對，工資計提是按照個人承擔的保險加上實發工資計算的，就是個人承擔的保險月份那里加錯了，導致19年帳上少扣了，計提數也就少了，在2020年調整了一下，那匯算清繳還是按照19年的計提數填寫職工薪酬明細表這樣可以嗎