梅花淚（王銀花） 追問

2020-05-26 17:02

已經出賬了，票也開完了，等同于和這家公司的所有業務都結束了，估計之前會計忘記記賬了

田老師 解答

2020-05-26 17:04

沒有關系呀，補做賬才能平，這個和稅沒有關系，可以補做的

梅花淚（王銀花） 追問

2020-05-26 17:05

通過哪個會計科目調整，現在在應付賬款掛賬

田老師 解答

2020-05-26 17:11

借：應付賬款貸：現金（銀行），摘要注明是什么時候已付末出賬，把付憑證附后

梅花淚（王銀花） 追問

2020-05-26 17:13

老師，這個是以前年度付完的錢，如果貸現金或者銀行存款現在的賬又不合適了啊

田老師 解答

2020-05-26 17:23

所以叫你查清楚，是記錯賬還是漏記。
漏記。借：應付賬款貸：現金（銀行）
記錯借：應付賬款貸：當時錯記的科目

梅花淚（王銀花） 追問

2020-05-26 17:40

是漏記，當時銀行存款付的，沒有之前的賬了，后來會計把銀行存款調整的和實際銀行的存款一致了，漏記現在按你說的貸記現金或者銀行賬務怎么平呢

田老師 解答

2020-05-26 17:41

當時候調了哪個科目調平的？現在用哪個科目調回來

梅花淚（王銀花） 追問

2020-05-26 17:44

之前的賬已經找不到了，這種情況下怎么調

田老師 解答

2020-05-26 17:46

那就不好說了，你的現金賬也是對的嗎？

梅花淚（王銀花） 追問

2020-05-26 17:48

是的，現在現金和實際的一致，銀行也一致，老板和對方公司都已確認錢票全部清了

田老師 解答

2020-05-26 17:50

那只能一個科目一個科目核實，是哪個錯了

梅花淚（王銀花） 追問

2020-05-26 17:55

老師繞來繞去還是回到剛開始了，現在就是沒賬了，沒法核實，通過以前年度損益科目能調吧

田老師 解答

2020-05-26 17:58

我只能按正確的做法給你指導，如果你采取其他方法不是不可以，只能說有可能不正確

梅花淚（王銀花） 追問

2020-05-26 18:02

老師啊，賬都沒有了，再怎么正確的方法我沒處找賬去啊，現在看如何把眼前問題解決

田老師 解答

2020-05-26 18:06

那只能說你用其他的方法來處理我不能給你意見，你不能用我來說可以不可以做吧？不能叫老師來擔這個責任吧？我也沒權利說給不給你做，我只能說怎么做才正確，怎么做決定權在你，

梅花淚（王銀花） 追問

2020-05-26 18:09

好吧，應付的不用再付營業外收入

田老師 解答

2020-05-26 18:10

好的，祝你工作順利