? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:04

支付沒有問題，當時做賬不對

郭老師 解答

2020-05-26 17:04

你好，你的分錄當時做的是138600嗎？

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:05

不是  當時做的是138100

郭老師 解答

2020-05-26 17:09

實際應該是多少啊？

郭老師 解答

2020-05-26 17:09

我現在不知道你具體的錯在哪里。

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:10

當時入賬應該以138600入賬

郭老師 解答

2020-05-26 17:14

就應該做138100的實際支付了多少你做多少。

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:19

當時入賬不是應該借預付賬款138600  貸銀行存款138100  營業(yè)外收入500   當時入賬應該是這樣吧？要是按實際支付的入賬，開發(fā)票是全額開的，那樣對不上賬啊

郭老師 解答

2020-05-26 17:20

開發(fā)票的時候，比如這個是固定資產，借固定資產138600貸預付賬款138100營業(yè)外收入500。
一樣做的

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:24

主要當時沒有那樣做，發(fā)票是按全額入的   現在調整是借預付賬款 貸以前年度損益調整么？

郭老師 解答

2020-05-26 17:24

發(fā)票給你們開的跨年了嗎？

? Emotiona° 追問

2020-05-26 17:24

發(fā)票跨年了，也是18年開的發(fā)票

郭老師 解答

2020-05-26 17:27

那分錄可以這么多的。