秋意涵 追問

2020-05-26 14:56

郭老師還是前面提問的分紅的學生
那要是股東投資款欠4萬
這個月分紅1萬
其他應付款里面有2萬
那我會計如何處理呢?

郭老師 解答

2020-05-26 14:58

股東投資款欠4萬，這個是欠的實收資本嗎？如果是的話不需要做分錄的。

郭老師 解答

2020-05-26 14:58

分紅，借應付利潤貸銀行存款1萬

秋意涵 追問

2020-05-26 14:59

那就只能自己私下做個賬了

郭老師 解答

2020-05-26 15:03

你好是的，你本來做的不就是內賬嗎？

秋意涵 追問

2020-05-26 15:04

是的，內賬，就是不做到財務系統里面

郭老師 解答

2020-05-26 15:06

你可以正常做，也可以用其他應付款，你或者是直接借利潤分配貸，其他應付款都可以啊。

秋意涵 追問

2020-05-26 15:10

如何正常做?

郭老師 解答

2020-05-26 15:15

借利潤分配-分紅貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-05-26 15:15

借利潤分配-分紅貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款。
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配分紅。

秋意涵 追問

2020-05-26 15:17

繞暈了，我是新手，反應比較遲鈍
剛才我按您前面說的，借:負債的應付利潤都轉到其他應付款了，可利潤表生成還是沒變化，資產負債表里面未利潤分配這塊已經減去了負債應付利潤

秋意涵 追問

2020-05-26 15:19

把應付利潤改成應付賬款

郭老師 解答

2020-05-26 15:20

利潤表不影響你分紅不影響你單位的利潤，只有損益類的科目才有影響的
比如收入成本期間費用營業外收支。

郭老師 解答

2020-05-26 15:20

你為什么要影響利潤？如果你想要影響利潤的話，直接發工資就是了。

秋意涵 追問

2020-05-26 15:22

下個月的分紅不看利潤表嗎?

郭老師 解答

2020-05-26 15:23

分紅是根據未分配利潤來，但是你分了紅，它不影響你的利潤。

秋意涵 追問

2020-05-26 15:24

哦，我就卡這里了
那您現在教我的和上午教我的會計分錄只是貸方不同

郭老師 解答

2020-05-26 15:26

是呀，你不是需要結轉到其他應付款，你少了這一步就是了，不需要再同應付利潤做到其他應付款啦。

秋意涵 追問

2020-05-26 16:32

好的，謝謝我已經按上午做了，就按上午的方式做好了
說好的投資款，只能有分紅了再去沖減其他應付款

郭老師 解答

2020-05-26 16:36

你好，可以的。