alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 14:09

19年12月份的 稅務(wù)代開的收入

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 14:11

以及稅務(wù)代開產(chǎn)生的增值稅 個稅，附加都沒有做進(jìn)去，因為這張發(fā)票5月份才收到

meizi老師 解答

2020-05-26 14:15

你好   你開的收入 你就報收入繳納增值稅就行了。 你當(dāng)時沒報嗎 那你們申報 比對沒出錯嗎

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 14:19

不是我開的，省外稅務(wù)局以我公司名義代開的發(fā)票給業(yè)主 我就想問這筆收入應(yīng)該坐在19年嗎？還是2020.5呢

meizi老師 解答

2020-05-26 14:22

你好 做19年去 。因為你的開票是19年了

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 14:24

那我要調(diào)賬嗎？全做到19年里面？

meizi老師 解答

2020-05-26 14:32

你好 是的 你本來也得入19年的 。如果能反結(jié)賬的話 可以的     到時在報年報

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 22:21

那是不是年報也要改嗎？請問一下我報了收入，但是19年報增值稅的時候是沒有這部分的收入的，請問有影響不開的3%，意味著這部分收入全部都交稅務(wù)局了

meizi老師 解答

2020-05-27 08:57

你好  你要先改19年的賬  然后蓋19年4季度申報表和4季度財報     然后按修改后的賬報年報

alisa 那年芳華 追問

2020-05-27 09:02

必須通過這種方法更改嗎？？增值稅和所得稅都要修改？然后再改第四季度財務(wù)報表，第四季度年報？

meizi老師 解答

2020-05-27 09:03

你好 你也可以不這樣操作 。 在匯算后   在2020年補(bǔ)做收入 繳納增值稅和滯納金的。    走以前年度損益調(diào)整做