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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-26 11:26

你好
 (1) 7月2日預(yù)付貨款時(shí)，收到付款憑證
借，預(yù)付賬款150000
貸，銀行存款150000
(2) 25日貨物驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，依據(jù)增值稅專用發(fā)票、入庫(kù)單等原始憑證，
借，原材料200000
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)26000
貸，預(yù)付賬款226000
 (3) 28日補(bǔ)付余款時(shí)，依據(jù)付款憑證;
借，預(yù)付賬款76000
貸，銀行存款76000
(4)假設(shè)乙企業(yè)只發(fā)來(lái)100000元材料，余款通過(guò)銀行退回。
借，原材料100000
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)13000
貸，預(yù)付賬款113000

借，銀行存款37000
貸，預(yù)付賬款37000

過(guò)時(shí)的百褶裙 追問(wèn)

2020-05-26 11:28

老師這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是怎么計(jì)算的呢

過(guò)時(shí)的百褶裙 追問(wèn)

2020-05-26 11:28

就是第二小問(wèn)

立紅老師 解答

2020-05-26 11:32

你好
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)26000——20000*13%（是按最新的稅率算的）

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相關(guān)問(wèn)題討論
增值稅專用發(fā)票屬于原始憑證
2022-01-13 16:44:03
你好，記賬憑證后面附原始憑證專用發(fā)票，記賬憑證上寫附件幾張。先是記賬名字，然后是發(fā)票，這樣裝訂就可以。
2019-10-23 11:26:54
你好，是需要附在記賬憑證后面，作為原始憑證的。
2019-09-14 10:37:23
你好增值稅是不，可以抵扣的。
2021-07-02 10:42:56
一般發(fā)票聯(lián)作為既然成本費(fèi)用的原始憑證 抵扣聯(lián)作為抵扣進(jìn)項(xiàng)的原始憑證
2019-08-16 09:11:19
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