博言老師 解答

2020-05-26 10:49

業務招待費按照實際發生額的60%（10646.99）以及營業收入的千分之五（5365305.22*5/1000）,哪個小填哪個數據

慕小暖的小小夢想 追問

2020-05-26 10:49

我是小微企業，減免所得稅優惠明細表(A107040)   那是不是7097.99*0.5是我應該要調增的增值稅呢？  這個減免的金額是在減免所得稅優惠明細表(A107040)這個表里面填嗎

慕小暖的小小夢想 追問

2020-05-26 10:52

因為主表是按25%的稅率計算的  我只能把調增的這個金額在減免所得稅明細表里面填才可以抵減，是這樣的對吧？

博言老師 解答

2020-05-26 10:54

抱歉，小微企業的不清楚，麻煩咨詢下其他答疑老師

慕小暖的小小夢想 追問

2020-05-26 10:54

剛才調增了業務招待費  主表是按25%給我計算所得稅  我得調成5%計算所得稅  那我要在那個表減20%呢？

博言老師 解答

2020-05-26 11:00

小微企業減免的調整您咨詢下其他老師，我怕給您說錯了，沒有接觸過小微企業的實務，抱歉：）