2010年度某企業會計報表上的利潤總額為100萬元

林琳

職稱：注冊會計師

2015-10-09 15:00

2010年度某企業會計報表上的利潤總額為100萬元該企業2010年度其他情況如下 1、發生的公益性捐贈支出為18萬元2、直接向某足球隊捐款15萬元已列入當期費用 3、支付訴訟費2.3萬元已列入當期費用 4、支付違反交通法規的罰款0.8萬元已列入當期費用已知該企業適用的所得稅稅率為0.25 要求
1、計算該企業公益性捐贈支出所得稅前納稅調整額
2、計算該企業2010年度應納稅所得額
3、計算該企業2010年度應納所得稅稅額

林琳解答

2015-10-09 15:08

1、計算該企業公益性捐贈支出所得稅前納稅調整額 18-100*12%=6萬，調增6萬
2、計算該企業2010年度應納稅所得額 100+6+15+0.8=121.8萬
3、計算該企業2010年度應納所得稅稅額 121.8*0.25=30.45萬

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